2023年度内蒙古自治区 锡林郭勒盟水利局（部门）预算公开

2023年度内蒙古自治区

锡林郭勒盟水利局（部门）预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：     2023 年    4  月   23日

公开时间：     2023 年   5   月   10  日

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（1）贯彻落实国家、自治区有关水利方面的法律法规政策, 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全盟水利规划和政策,组织编制全盟水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理, 拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（3）、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内项目。

（4）、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

（5）、指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（6）、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量 控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（7）、负责盟级水资源监测站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测,发布水资源信息、情报预报和盟水资源公报。按 规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（8）、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。指导全盟重要河流、湖泊的治理、开发和保护。指导全盟河湖水生态保护与修复、河 湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（9）、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全盟具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。按规定权限组织有关工程的验收。实施全盟水旱灾害防御工程。

（10）、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责盟级 立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土 保持建设项目。

（11）、指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作,指 导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（12）、依法组织重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县水事纠纷,组织指导水政检查执法工作。依法负责水利行业 安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全 监管。

（13）、开展水利科技工作。组织开展全盟水利行业质量监督工作,落实水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相 关工作。承担水利统计工作。

（14）、完成盟委、行署交办的其他任务。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室 、水利工程计划建设管理监督科 、农牧水利水保科 、水政水资源管理科 、河湖管理科 、机关党委。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局部门本级，本部门下属单位包括：锡盟水利事业发展中心、锡盟水旱灾害防御中心、锡盟乌拉盖水库管护中心、锡盟水利局综合保障中心。

单位情况表

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（本级）	行政单位
2	锡盟水利局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡盟乌拉盖水库管护中心	公益一类事业单位
4	锡盟水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
5	锡盟水利事业发展中心	公益一类事业单位

 

 

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）加快推进水利项目建设。一是加强列入全区2023年水利工作计划中项目调度和要素保障，积极争取水利建设投资，全力以赴加快水利基础设施建设。二是做实做细做好各项前期工作，争取开工建设乌拉盖河东乌旗段河道治理工程和镶黄旗辉腾郭勒苏吉嘎查段防洪工程。三是加快实施滦河多伦县西山湾水库下游段治理工程和乌拉盖河乌拉盖管理区段河道治理工程建设任务，按要求完成年度建设任务。四是争取项目资金实施农村牧区供水保障工程，计划新建自来水工程25处、储水窖241处，水源井897眼，安装单户净水设备96台套，解决我盟农牧区13084人的供水保障提升问题。五是按照自治区工作部署，配合做好“引嫩济锡”工程前期工作各项任务。

（二）切实加强河湖管护工作。进一步压实各级河湖长的工作责任，规范各级河湖长履职行为，推进河湖综合治理、系统治理、源头治理。深入贯彻落实《河湖管理条例》，持续加大水域岸线管控，开展河湖问题常态化整治工作。同时，加大《条例》宣传力度，提升群众河湖保护意识，进一步拓宽河湖社会监督渠道，着力解决河湖管理和保护问题。

（三）持续强化最严格水资源管理。认真落实自治区2022年度考核方案，圆满完成考核各项任务。按照《锡林郭勒盟第二轮中央生态环境保护督察通报涉水典型案例问题举一反三排查整改方案》和问题台账，开展问题整改跟踪督察，对各旗县市区整改进展进行调度，并对整改情况进行通报，确保按时按要求完成整改。根据自治区下达的目标任务，完成2023年取水监测体系建设工作。积极推进水资源智能管理工作，探索搭建水利部门与税务部门网络平台建设，将锡盟水资源管理系统和税务部门征缴系统数据进行共享，实现取水许可、计划用水、实际取水和征缴系统信息共享，提高工作效率。

（四）不断加强水土保持工作。认真做好水土保持目标责任考核工作，推动构建“政府组织领导、水利牵头协调、部门协作配合、社会广泛参与”的水土保持工作格局。不断强化水土保持监管，规范水土保持方案审批，严格生产建设项目事中事后监管，加大违法违规问题查处力度。不断强化水土保持信息化建设，加强卫星遥感、无人机等信息化手段在水土保持监督执法、核查验收等工作中的应用。争取项目资金，持续推进水土流失综合治理。

（五）不断提升农牧区饮水安全保障水平。深刻认识水利在巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴中肩负的重要使命，把农村牧区饮水安全作为巩固水利扶贫成果的头号任务，做好已建农牧区供水工程运行管护，扎实推进农牧区供水保障工程建设，进一步提高水质保障水平，持续巩固拓展农村牧区供水保障成果。

（六）全力以赴做好水利工程管理、水旱灾害防御和安全生产工作。牢固树立安全发展理念，压紧压实责任，狠抓水利重点领域、薄弱环节和重要时段安全监管，突出抓好汛前隐患排查，逐项落实整改责任，确保汛期整改清零。加强防汛抗旱物资储备。强化部门沟通，按照职责分工强化水旱灾害预警发布。采取有力措施，促进水利安全生产形势持续稳定向好。

（七）持续优化水利营商环境。全面落实自治区、盟委行署决策部署，推动水利工作“规范、精简、提速”的重要举措。紧盯群众关心关切和急难愁盼问题，对标先进服务标准，牢牢把握解决“三慢”问题，在明权明责的基础上，最大范围、尽最大可能优化职能职责、优化工作流程，进一步放权力、简材料、减环节、压时限，切实推动“简政放权”“放管结合”，真正做到“放得开、管得住、服务好”。

 

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）2023年度收入、支出预算总计3433.91万元，与上年相比收、支预算总计各减少224.12万元，减少6.13%。其中：

（一）收入预算总计3433.91万元。包括：

1．本年收入合计3280.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入3280.32万元，与上年相比增加286.42    万元，增加9.57%。主要原因是二级单位本年都有项目支出及人员工资涨幅原因。

（2）政府性基金预算拨款收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入    0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为153.58万元。与上年相比减少420.55万元，减少73.25%。主要原因是上年结转资金包含的项目本年都没有。

（二）支出预算771.17万元。包括：

1．本年支出合计3433.91万元。

(1)农林水支出（类）支出 2465.82万元，主要用于单位农林水方面的基本支出和项目支出。与上年相比减少479.81万元，减少 16.28%。主要原因是本年没有“全国自然灾害风险普查”等项目资金。

 

（2）住房保障支出（类）支出246.09万元，主要用于职

工的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比增加60.08万元，

增长32.3%。主要原因是本年预算测算基数加大。

（3）社会保障和就业（类）支出469.29万元，主要用于职工的养老保险和职业年金单位部分的缴纳。与上年相比增加 143.3万元，增长 43.96%。主要原因是本年有 退休人员补缴的职业年金做实部分。

（4）卫生健康支出（类）支出 252.71万元，主要用于职工医疗保险保险和公务员医疗补助单位部分的缴纳。与上年相比增加 52.31万元，增长 26.1%。主要原因是本年预算测算基数加大。

 

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是按照预算执行结果，预计没有结转结余。

 

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）2023年收入预算3433.91万元，包括本年收入3280.32万元，上年结转结余153.58万元。其中：

本年一般公共预算收入3280.32万元，占95.53%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入153.58万元，占4.47%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）2023年支出预算合计     万元，其中：

基本支出3110.55万元，占90.58%；

项目支出323.35万元，占9.42%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出0 万元，占 0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）2023年度财政拨款收、支总预算3433.91万元。与上年相比收、支预算总计各减少224.12万元，减少6.13%。其中：主要原因是(1)农林水支出（类）支出 2465.82万元，与上年相比减少479.81万元，减少 16.29%。主要原因是本年没有项目支出“全国自然灾害风险普查”资金。（2）住房保障支出（类）支出 246.09万元，与上年相比增加 60.08万元，增长32.3%。主要原因是本年预算测算基数加大。（3）社会保障和就业（类）支出469.29万元，与上年相比增加143.3万元，增长 43.96%。主要原因是本年有 退休人员补缴的职业年金做实部分。（4）卫生健康支出（类）支出 252.71万元，与上年相比增加 52.31万元，增长 26.1%。主要原因是本年预算测算基数加大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）2023年一般公共预算财政拨款支出预算3433.9万元，与上年相比减少224.12万元，减少6.13%。主要原因是本年没有项目支出“全国自然灾害风险普查”资金。

（一）农林水支出（类）2465.82万元

1、水利（款）行政运行（项），年初预算 389.87 万元， 与上年相比 增加38.53万元，增加10.97%。变动原因：本年在职人员工资基数加大及工会经费测算基数加大。

 

2、 水利（款）一般行政事务管理（项），年初预算 41.2万元，与上年相比增加 27.5万元，增加 200.73%。变动原因：本年包含上年结转办公楼维修改造工程质保金和中央环保督整改专项资金。

3、 水利（款）机关服务（项），年初预算154.5万元，与上年相比增加16.22元。变动原因：预算测算基数加大。

4、 水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算2万元，与上年相比增加2元。变动原因：此项资金是上年追加的资金结转，上年预算批复里没有此项资金。

5、水利（款）水利前期工作（项），年初预算7.3万元，与上年相比增加7.3元。变动原因：此项资金是上年追加的上级专项资金结转，上年预算批复里没有此项资金。

 

6、水利（款）水土保持（项），年初预算 10.01万元， 与上年相比减少 6.12万元，减少 37.94%，变动原因：今年的生产建设项目水土保持方案审查及自验项目资金是上年结转资金。

7、水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算

1795.62万元，与上年相比增加71.24万元，增加4.13%，变动原因：增加上年结转资金闪电河下游补水方案编制费，上年资金2020 年结转地下水动态监测平台维修结转本年质保金。

8、水利（款）防汛（项），年初预算6. 5万元，与上年相比减少 42.57万元，减少86.75%，变动原因是本年没有信息系统等级保护测评服务费、全国第一次自然灾害风险普查经费和盟级水利信息化平台维修维护费。