2022年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心决算公开

2022年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位决算公开

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1、承担机关综合事务服务、会务服务、舆情监测、档案管理、信访等相关行政辅助性工作。

2、承担机关办公设施、设备运行维护及公共机构节能降耗工作。

3、承担水利普法、水行政执法等法治建设及精神文明建设相关行政辅助性工作。

4、承担盟本级水利地下水动态监测系统及智慧水利大数据相关设施的运行维护工作。承担全盟地下水监测数据统计分析、成果输出等工作。

5、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.锡林郭勒盟水利局综合保障中心是独立预算单位，财政补助事业单位，是公益一类事业单位。编制13人、实有在职人员12名，退休人员14名。是锡林郭勒盟水利局二级单位，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.配合盟水利局对部分办理取水许可证的企业取水工程进行了工程核验；对锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司使用的自备水源井进行了日常巡查； 

2.配合环保督察开展了用水执法检查工作；地下水动态监测工作完成了2022 年四个季度和年度锡盟地下水动态分析报告，完成了《全盟地下水水位监测情况的报告》，完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作；按照《内蒙古自治区实行最严格水资源管理制度2021年度考核工作方案》的通知要求，配合盟水利局完成了相关工作。根据《锡林郭勒盟水利局关于开展2022年度生产建设项目水土保持履职督查及监督检查的通知》要求，配合盟水利局对全盟辖区内在建生产建设项目水土保持措施落实情况进行了监督检查。

3.开展了水法规、民法典宣传等工作

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计227.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加30.79万元，增长15.66%，变动原因：因年末调整工资各项保险公积金增长；与上年决算相比，收、支总计各减少26.47万元，减少10.43%。其中：

（一）收入决算总计227.37万元。包括：

1.本年收入决算合计222.85万元。与上年决算相比减少7.41万元，减少3.22%，变动原因：2022年调出1人工资和各项保险公积金减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因；不存在此项内容。

3.年初结转和结余4.52万元。与上年决算相比，减少19.05万元，减少80.82%，变动原因：支付了地下水动态监测井维修维护费用。

（二）支出决算总计227.37万元。包括：

1.本年支出决算合计223.06万元。与上年决算相比，减少26.26万元，减少10.53%，变动原因：2022年度盟本级项目支出减少、调出1人、工资各项保险公积金支出减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余4.31万元。结转和结余事项：在职职工未能报销的差旅费。与上年决算相比，减少0.21万元，减少4.69%，变动原因：已支付职工各项费用。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计222.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入222.85万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计223.06万元，其中：

本年基本支出210.99万元，占94.59%；

本年项目支出12.07万元，占5.41%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计227.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加30.79万元，增长15.66%，变动原因：因年末调整工资各项保险公积金增长；与上年决算相比，收、支总计各减少26.46万元，减少10.43%，变动原因：2022年度盟本级项目支出减少、调出1人工资各项保险公积金支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算223.06万元。与年初预算192.06万元相比，完成年初预算的116.14%。其中：

（一）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为167.18万元，与年初预算相比增加18.69万元。其中：

1．水利（款）机关运行（项）。年初预算   138.28 万元，支出决算    157.18万元，完成年初预算的   113.66 %。决算数与年初预算数的差异原因：年末调整工资各项保险公积金支出增长。

2．水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算   10 万元，支出决算    10万元，完成年初预算的   100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为26.24万元，与年初预算相比增加9.08万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算    2.83万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的   392.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休基础绩效奖金列入此款项无预算

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   14.33 万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的   105.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度养老基数调整支出增大。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的   0 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无此项支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.60万元，与年初预算相比增加2.55万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    11.27万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的   104.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整基数增加支出增大。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    1.78万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整基数增加支出增大。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算    0万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的    0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年因疫情追加项无预算。

 

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.04万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    10.74万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的   109.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整基数增加支出增大。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    2.83万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的   79.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调出一名在职职工。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算210.99万元，其中：

（一）人员经费198.13万元。主要包括：基本工资53.37、津贴补贴43.81、奖金14.94、社会保障缴费23.04、绩效工资4.94、其他工资福利支出13.37、退休费11.10、抚恤金8.73、生活补助7.18、医疗费6.72、住房公积金11.79等。

（二）公用经费12.86万元。主要包括：办公费2.41、印刷费0.29、差旅费0.34、工会经费1.79、福利费0.52、公务用车运行维护费0.89、其他交通费用6.62等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12.07万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出12.07万元。主要包括：办公费1.08、邮电费0.78、维修（护）费9.22、专用材料费0.99等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.01万元，支出决算0.89万元，完成预算的44.27%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.01万元，支出决算0.89万元，完成预算的44.27%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是因疫情下乡业务减少、维护维修锡林郭勒盟地下水动态监测井时产生的公务用车次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.89万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年度无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年度无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.11万元，减少55.54%，变动原因：因疫情下乡业务减少、维护维修锡林郭勒盟地下水动态监测井时产生的公务用车次数减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无国（境）公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度预算安排项目     2       个，实施项目  2  个，完成项目     2     个，项目支出总金额12.07万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额12.07万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算12.86万元。比上年决算相比，减少6.14万元，减少32.31%，变动原因：2022年度因疫情本单位日常支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的   100 %，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占授予中小企业合同金额的    100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的   0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的   0.00 %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  2  个，二级项目  0  个，共涉及资金12.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    0个，其中，一级项目   0 个，二级项目    0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

对“锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目”、“包联（小区）疫情防控经费项目”等    2个项目开展了单位评价如下；

1. 锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目、2022年的运行维护锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出了测站维护的技术标准和要求，制定了《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。全部正常运行。达到了绩效目标设定的目的。
2. 包联（小区）疫情防控经费项目、2022年锡盟水利局综合保障中心按照锡林郭勒盟疫情防控指挥部的安排包联锡林浩特市景泰苑小区和锡林浩特亿嘉名仕东苑的疫情防控任务，已完成预期目标，不存在拖欠款项。涉及一般公共预算支出12.07万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目项目”、“包联（小区）疫情防控经费项目”等项目无第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位2022年度在决算中反映    2个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目，共   2 个项目的绩效自评结果。

1. 锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为 10   万元，执行数为 10   万元，完成预算的  100  %。

项目概述：

预期目标是运行维护工作是地下水动态监测信息系统非常重要的基础性工作。监测站需要定期维护和维修来排除故障，确保正常运行，正常发送监测数据。如果监测站得不到及时的维护，将导致水位或取水量数据长时间缺测或者数据不准确，从而直接影响系统运行效果。锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，监测站维护维修预算10万元、合计10万元。

项目绩效目标完成情况：

锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行。资金具体使用于地下水动态监测数据卡（通讯卡）费用7800元，地下水动态监测井日常维护维修费92200元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：要求第三方严格按照我方制定的地下水动态监测站、用水监测站运行维护的要求进行运维，同时加强监督管理工作，发现问题及时解决。

 

1. 包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  92.53分。全年预算数为 3.17万元，执行数为 2.07万元，完成预算的  65.29 %。

项目概述：

2022年锡盟水利局综合保障中心按照锡林郭勒盟疫情防控指挥部的安排包联锡林浩特市景泰苑小区和锡林浩特亿嘉名仕东苑的疫情防控任务。

项目绩效目标完成情况：

2022年度发生三次疫情，本单位两包联楚古兰办事处扎斯嘎图社区景泰苑小区，突击队1个，参加人员3人，参与人次达到11人次参与锡市疫情防控，由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。

发现的主要问题及原因：

由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用拖欠现象。

下一步改进措施：支付拖欠的相关费用，已完成预期目标，今后在项目资金管理上进一步严格执行审核，防止不合理支出。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水利局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		运行维护工作是地下水动态监测信息系统非常重要的基础性工作。监测站需要定期维护和维修来排除故障，确保正常运行，正常发送监测数据。如果监测站得不到及时的维护，将导致水位或取水量数据长时间缺测或者数据不准确，从而直接影响系统运行效果。					锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行，资金使用于地下水动态监测井数据卡（通讯卡）费用7800元、地下水动态监测井日常维护维修费92200元、合计10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	取用水监测站四十四个	正向	等于	44	44	个	5	5
			地下水动态监测站一百八拾七个	正向	等于	187	187	个	10	10
		质量指标	保障监测站正常运行	正向	等于	100	100	%	10	10
			达到行业质量标准	正向	等于	100	100	%	4	4
			保障数据完整	正向	等于	100	100	%	1	1
		时效指标	二零二二年八月至二零二三年八月	正向	等于	1	1	年	8	8
			施工期限	正向	等于	12	12	月	2	2
		成本指标	监测站维修维护费	正向	等于	7	7	万元	5	5
			取水监测站维护费	正向	等于	3	3	万元	5	5
	效益指标	经济效益	地下水监测为公益事业、经济效益显著	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		社会效益	保证地下水合理开发利用	正向	大于等于	100	100	%	4	4
		生态效益	节约保护地下水资源	正向	大于等于	100	100	%	15	15
		可持续影响	保障水资源可持续利用	正向	等于	1	1	年	1	1
	满意度指标	服务对象满意度	收益全盟水资源用户满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水利局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.17	3.17		2.07		10	65.30		6.53
		其中：财政拨款	3.17	3.17		2.07		——	65.30		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		协助包联（小区）疫情防控工作及时控制疫情蔓延					2022年度发生三次疫情，本单位两包联楚古兰办事处扎斯嘎图社区景泰苑小区，突击队1个，参加人员3人，参与人次达到11人次参与锡市疫情防控，由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	正向	等于	11	11	人	5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			总天数	正向	等于	24	24	天	10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
		质量指标	资金支出合理性	正向	大于等于	100	100	%	10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			所有产品合格	正向	等于	100	100	%	5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
		时效指标	办公费完成	定性		2023年底完成	77.14		5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			专用材料采购	定性		2023年底完成	77.95		4	4	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			其他交通费	定性		2023年底完成	0		1	1
		成本指标	办公费	正向	等于	1.4	1.08	万元	5	4	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			专用材料费	正向	等于	1.27	0.99	万元	3	2	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			其他交通费	正向	等于	0.5	0	万元	2	0	本年度未产生其他交通费用
	效益指标	经济效益	防控工作人员	定性		所有保障	保障社会安定		10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
		社会效益	对社会效益的影响	定性		防控疫情	已控制		5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
			保障社会稳定性	定性		加强防控疫情蔓延	65		5	5	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
		可持续影响	可持续	定性		一年	1		10	10	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了住宿费10800元、疫情专用材9921元，其余未支付10959万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出65.3%。
	满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度	定性		95%	95		10	10
总分									100	92.53

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目名称：锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，监测站维护维修预算10万元、合计10万元。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：运行维护工作是地下水动态监测信息系统非常重要的基础性工作。监测站需要定期维护和维修来排除故障，确保正常运行，正常发送监测数据。如果监测站得不到及时的维护，将导致水位或取水量数据长时间缺测或者数据不准确，从而直接影响系统运行效果。

绩效目标实际完成情况：

2022年锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费10万元，共计188个地下水水位监测站、44个取用水监测站，已建地下水水位监测站主要布设于全盟13个旗县市（区）的重点城镇、城镇供水水源地、工矿企业和农灌区等中强度开采区，部分弱开采区有零星分布。截止2022年12月31日完成了地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作，目前运行良好。地下水动态监测工作完成了2022年四个季度和年度锡盟地下水动态分析报告，完成了《全盟地下水水位监测情况的报告》。支出情况如下：

1. 地下水动态监测专网费7800元；
2. 维护耗材92200元；合计10万元。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

2022年度巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出了测站维护的技术标准和要求，制定了《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。经2022年的运行维护锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行。达到了绩效目标设定的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。

• 项目资金产出情况。

2022年度巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出了测站维护的技术标准和要求，制定了《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。项目实施后，由第三方负责运营维护工作，对锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，定期维护和维修，全部正常运行，资金具体使用于地下水动态监测数据卡（通讯卡）费用7800元，地下水动态监测井日常维护维修费92200元。。

。

• 项目资金管理情况。

本项目要求对锡盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个进行定期维护和维修，确保全部正常运行。我方严格履行合同和财务相关规定，在资金使用上严格财务管理，按照工程进度和财务相关规定及合同款支付要求，做好账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查。

 

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)取用水监测站四十四个，目标值等于44个，实际完成44个，分值5，得分5。

2)地下水动态监测站一百八拾七个，目标值等于187个，实际完成187个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)保障监测站正常运行，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)达到行业质量标准，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

5)保障数据完整，目标值等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。

3、时效指标

6)二零二二年八月至二零二三年八月，目标值等于1年，实际完成1年，分值8，得分8。

7)施工期限，目标值等于12月，实际完成12月，分值2，得分2。

4、成本指标

8)监测站维修维护费，目标值等于9.22万元，实际完成7万元，分值5，得分5。

9)取水监测站维护费，目标值等于0.78万元，实际完成3万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10)地下水监测为公益事业、经济效益显著，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

6、社会效益

11)保证地下水合理开发利用，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

7、生态效益

12)节约保护地下水资源，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

8、可持续影响

13)保障水资源可持续利用，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)收益全盟水资源用户满意，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A级。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。无
• 资金管理使用存在问题   无

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2023年度巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出测站维护的技术标准和要求，制定《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。2023年继续对地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，进行定期维护和维修，达到全部正常运行。

（二）措施及办法。

要求第三方严格按照我方制定的地下水动态监测站、用水监测站运行维护的要求进行运维，同时加强监督管理工作，发现问题及时解决。

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：通嘎        联系电话：0479-8216096