2024年度锡林郭勒盟水利事业发展中心预算公开

2024年度锡林郭勒盟水利事业发展中心

预算公开

批复时间： 2024年2月28日

公开时间： 2024年3月15日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、锡林郭勒盟水利事业发展中心主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

单位主要职责：锡林郭勒盟水利事业发展中心的主要职责：承担水利科研成果的推广示范及技术指导，承担水利工程施工监理及质检的工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构：办公室、工程运行部、工程质量监督部、技术审查部、综合保障部、水资源保护部、综合规划部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年锡林郭勒盟水利事业发展中心主要工作任务及目标

1、编制完成了《锡林郭勒盟“十四五”水安全保障规划》已审查通过，等待打印装订。

2、编制的《乌拉盖河水量分配方案》、《赛音呼都格高勒水量分配方案》已通过盟水利局组织的技术审查，待批复。

3、《锡林郭勒盟井灌区“以电折水率定”项目》已经按照建设项目相关要求组建了项目法人、完成了招投标（水利部牧区水利科学研究所、内蒙古水利水电勘测设计院中标），内蒙古水利水电勘测设计院（第一标段）已经完成监测设备外业安装工作，水利部牧区水利科学研究所（第二标段）已完成监测设备招标工作。在前期测试井选取和设备安装过程中，我中心三次派出技术人员到现场进行了检查监督。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年度收入、支出预算总计    1039.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少27.63万元，减少 2.58 %。其中：

（一）收入预算总计1039.94万元。包括：

1．本年收入合计1036.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入1036.49 万元，与上年相比减少31.07万元，减少2.91 %。主要原因是本年度减少项目支出，2024年度1名职工退休，减少了工资保险支出导致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

2．上年结转结余为3.45万元。与上年相比减少12.25万元，减少  78 %。主要原因是本年度减少项目支出，2023年度项目工作已完工。

（二）支出预算总计1039.94万元。包括：

1．本年支出合计1039.94万元。

（1）农林水（类）支出728万元，主要用于单位职工各项工资支出、日常办公开销。与上年相比减少 27.64万元，减少  3.65 %。主要原因是2024年度1名职工退休，减少了工资保险支出导致。

（2）社会保障和就业支出（类）149.04万元，主要用于缴职工养老保险、退休职工职业年金做实部分。与上年预算数减少0.08万元，减少0.5 %。主要原因是2024年度1名职工退休，减少了各项保险支出导致。

（3）卫生健康（类）73.41万元，主要用于缴职工各类社会保险费用。与上年预算数减少14.81万元，减少16.7%。主要原因是本年度新增1名退休，退休医疗保险费用减少导致。

（4）住房保障类89.48万元，主要用于缴职工住房公积金。比上年预算数减少0.8万元，增长0.86%。主要原因是本年度新增1名退休，住房公积金减少导致。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年收入预算合计 1039.94 万元，包括本年收入1036.49万元，上年结转结余3.45万元。其中：

本年一般公共预算收入1039.49万元，占99.7 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入3.45万元，占0.3%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年支出预算合计1039.94万元，其中：

基本支出1031.49万元，占99.19%；

项目支出8.45万元，占0.81%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少27.63万元，减少  2.58 %。主要原因是2024年度1名职工退休，减少了工资保险支出导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1039.94万元，与上年相比减少43.32万元，减少3.9 %。主要原因是2024年度1名职工退休，减少了工资保险支出导致。

（一）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 728 万元，与上年相比减少 27.64万元，减少3.65 %。变动原因：2024年度1名职工退休，减少了工资保险支出导致。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算149.04万元，主要用于缴职工养老保险、退休职工职业年金做实部分。与上年预算数减少0.08万元，减少0.5 %。主要原因是2024年度1名职工退休，减少了各项保险支出导致。

• 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算73.41万元，主要用于缴职工各类社会保险费用。与上年预算数减少14.81万元，减少16.7%。主要原因是本年度新增1名退休，退休医疗保险费用减少导致。

• 住房保障支出类

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.48万元，主要用于缴职工住房公积金。比上年预算数减少0.8万元，增长0.86%。主要原因是本年度新增1名退休，住房公积金减少导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1031.49万元，其中：

（一）人员经费994.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费36.67万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出2 万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算增加1万元，增长 50%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位没有因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位没有公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加1     万元，主要原因本年度增加下乡次数，日常公务用车加油费增加导致。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位没有公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是本单位没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟水利事业发展中心预算安排项目2个，项目预算总金额8.45万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余3.45万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）水资源论证专家评审费

    1.项目概述

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为3.45万元

2.立项依据

2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为3.45万元

3.实施主体

锡林郭勒盟水利事业发展中心

4.实施方案

在资金使用管理上，锡林郭勒盟水利事业发展中心明确资金支出方向，聘请专业评审人员，严格把好合同关，确保资金全部用于绩效目标支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为3.45万元

（二）水资源论证专家评审费

    1.项目概述

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为5万元

2.立项依据

2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为5万元

3.实施主体

锡林郭勒盟水利事业发展中心

4.实施方案

在资金使用管理上，锡林郭勒盟水利事业发展中心明确资金支出方向，聘请专业评审人员，严格把好合同关，确保资金全部用于绩效目标支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为5万元

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心一般公共预算机关运行经费预算支出 36.67万元，主要包括以下支出：办公费4.2万元、差旅费5.04万元、工会经费13.03万元、福利费12.31万元、公务用车维护费2万元、维修（护）费0.1万元。与上年相比减少5.07万元，减少12.14 %。主要原因是：本年度新增1名退休，退休医疗保险费用减少导致。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额1.85万元，其中：拟采购货物支出1.85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖办公用品、车辆维修和保养服务、财产保险服务等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算拨款安排。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车 3  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目 2  个，公开绩效目标 2  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  8.45 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 于晓迪              联系电话：13204791122