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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

    实施水旱灾害风险防控，保障全盟经济社会发展。全盟水旱灾害、重要河流和水库的防御计划、防御预案的拟定参与；山洪灾害防治、水旱灾害评价与防御通信、洪水风险评估与图编制运用、雨水情技术监测和预警；全盟水情、雨情、工情、墒情等信息收集整理、水旱灾害防御效益与减灾效益评估；全盟水土流失相关工作、河（湖）长制涉及水利部门业务、防洪调度及应急水量调度的技术支撑；水利新技术、新材料、新工艺的推广应用及宣传培训。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.本单位锡林郭勒盟水旱灾害防御中心，二级预算单位。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

    1.开展锡林郭勒盟重点山洪沟的调查研究，现已完成太旗、白旗、黄旗、多伦、篮旗5个旗县的野外勘测工作。主要工作包括：山洪沟的名称、位置、整体航拍图片、长度、坡度、影响对象、是否治理、中华人民共和国成立以来主要山洪灾害损失等情况。

2.明年准备继续开展锡林浩特市、西乌、东乌、乌拉盖、阿旗、东苏、西苏等7个旗县市的重点山洪沟调查。全部完成后通过专家评审发布《锡林郭勒盟重点山洪沟现状调研报告》。

3.完成锡林浩特市、东乌旗、白旗、太仆寺旗等4个旗县市10个生产建设项目水土保持设施验收核验工作。

4.编制完成《锡林郭勒盟洪水干旱灾害防御规划（2016-2025年）》。

5.汛期前配合盟水利局开展2023年度水利工程安全运行管理、水旱灾害防御、安全生产督查工作。

6.参加锡林郭勒盟防汛抗旱指挥部办公室组织的汛前检查工作，深入白旗、黄旗、太旗、蓝旗4个旗县进行水旱灾害防御责任落实情况、工程建设情况、值班值守落实情况、水利工程安全责任落实情况进行督导检查。

7.按照盟水利局安排部署，对阿旗、东苏旗、西苏旗的8个水库进行安全生产检查，现场检查水库大坝安全运行及水库应急物资储备情况。

8.配合自治区水利厅完成2022年度水土流失动态监测工作。

9.配合自治区水利厅“回头看”安全生产督查组，对我盟西苏旗、东苏旗、阿旗、锡林浩特市、西乌旗、东乌旗、乌拉盖水库大坝进行安全检查，督导整改落实情况。

10.完成内蒙古水土保持学会第六次锡林郭勒盟会员换届选举工作。

11.派出2名技术骨干参加自治区水利厅举办的《水库安全运行及水旱灾害防御培训》。

12.完成2023年度全盟水旱灾害防汛值班任务，从6月1日开始截至9月1日历时92天。电传发送375条，接收211条，交接班390人次，接打电话137个，督查旗县市区9次。  

13.完成盟级管辖的生产建设项目水土保持方案审查31个，防洪影响评价3个。

14.根据盟行署安排部署派出两名科技特派员深入锡林浩特市、东苏、阿旗、多伦4个旗县市，进行节水灌溉技术指导培训。

15.联合自治区水旱灾害防御技术中心对二连浩特市今年的旱情进行了调研，并形成材料上报水利部。

16.配合盟局河长办开展2023年河湖长制联合检查工作，深入西苏旗、东苏旗、阿旗、锡林浩特市进行实地检查和听取汇报，并对存在的问题上报盟局河长办。

17.抽调专业技术人员组成2个工作组，对全盟2019年-2021年的235平方公里京津风沙源小流域综合治理工程进行竣工验收。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度收入、支出决算总计 872.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加45.03万元，增长5.44%，变动原因：2023年度单位职工调增一级工资及部分职工有岗位变动，因此增长了；与上年决算相比，收、支总计各减少8.45万元，减少0.96%。其中：

    （一）收入决算总计 872.43万元。包括：

    1.本年收入决算合计 872.35万元。与上年决算相比，减少2.51万元，减少0.29%，变动原因：2023年度减少了防控疫情项目资金，因此减少了。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.08万元。与上年决算相比，减少5.94万元，减少98.68%，变动原因：2022年因有钻井队打井收入支出因此本年度减少了。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：单位2022年和2023年没有结转和结余资金。

    （二）支出决算总计 872.43万元。包括：

    1.本年支出决算合计 872.43万元。与上年决算相比，减少8.45万元，减少 0.96%，变动原因：2023年包联小区疫情防控资金部分用于购买防控疫情专用材料，其余上缴财政，因此减少了。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位上下年度没有结余分配资金。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本单位上下年度无结余分配资金，因此没有变化。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本单位上下年度没有结转和结余资金。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长NaN%，变动原因：本单位上下年度无结转和结余资金，因此没有变化。

   

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度本年收入决算合计 872.35万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 872.35万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

                        

 图1.收入决算

    三、支出决算情况说明

      锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度本年支出决算合计 872.43万元，其中：

    本年基本支出 858.87万元，占 98.45%；

    本年项目支出 13.56万元，占 1.55%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 872.35万元，与年初预算相比，收、支总计各增加44.95万元，增长 5.43%，变动原因：2023年度单位职工调增一级工资及部分职工有岗位变动，因此增长了；与上年决算相比，收、支总计各减少2.48万元，减少0.28%，变动原因：2023年包联小区疫情防控资金部分用于购买防控疫情专用材料，其余上缴财政，因此本年决算数减少了。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 872.35万元。与年初预算 827.40万元相比，完成年初预算的 105.43%。其中：

    （一）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 583.07万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

     1．水利（款）水土保持（项）。年初预算8万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数的差异原因：水保检查业务下乡减少，因此公务用车维护费减少了。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算516.68万元，支出决算570.82万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度有职工自然晋级及在职职工薪级工资调级补发部分。

3．水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数的差异原因：下乡业务减少因此过路过缴费减少。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 151.20万元，与年初预算相比增加（减少） 4.61万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算92.5万元，支出决算92.11万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度有一名在职职工退休因此决算支出退休费增加了。

       2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.09万元，支出决算51.12万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度9月有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

     3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度9月有一名在职职工退休因此增加了职业年金做实部分。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 82.76万元，与年初预算相比减少9.84万元。其中：

    1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算8万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的16.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度防控疫情基本结束，因此只是发生了专用材料费用。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算73.66万元，支出决算70.70万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度9月有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.94万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度9月有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

    （四）住房保障支出（类）

     住房保障支出类决算数为 55.32万元，与年初预算相比减少3.22万元。其中：

     1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.88万元，支出决算49.71万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

     2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.66万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算系数105%测算的，因此决算支出减少了。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 858.79万元，其中：

    （一）人员经费 832.69万元。主要包括：基本工资168.04万元、津贴补贴60.45万元、奖金36.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.12万元、职业年金缴费7.97万元、职工基本医疗保险缴费19.75万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费2.07万元、绩效工资119.95万元、其他工资福利支出97.69万元、医疗费4.14万元、退休费92.11万元、抚恤金19.38万元、生活补助42.39万元、医疗费补助58.69万元、奖励金0.01万元、住房公积金49.71万元支出等。

    （二）公用经费 26.10万元。主要包括：办公费3.01万元、印刷费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费2.46万元、培训费0.1万元、工会经费8.5万元、福利费7.16万元、公务用车运行维护费3.98万元支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 13.56万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 13.56万元。主要包括：办公费0.3万元、印刷费2万元、差旅费2.46万元、专用材料费1.31万元、劳务费6.72万元、公务用车运行维护费0.77万元支出等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.08万元，支出决算 4.75万元，完成预算的 93.53%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.08万元，支出决算 4.75万元，完成预算的 93.53%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因下乡次数减少了、因此加油费及修车费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.75万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.75万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：单位上下年没有发生因公出国支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 4.75万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度单位未发生公务用车购置费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 NaN%，变动原因：上下年度单位未发生公务用车购置费支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 4.75万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加1.26万元，增长 35.96%，变动原因：本年业务量增加下乡次数也增加，因此车辆加油费和修理费增加了。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：上下年度本单位未发生公务接待费。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度机构运行经费支出决算 26.10万元。比上年决算相比，增加 9.32万元，增长 55.52%，变动原因：本年度给在职职工和退休人员发了福利费及工会经费增加了。

十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度政府采购支出总额 8.48万元，其中：政府采购货物支出 0.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 7.68万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.88万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  3.75万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX.X%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金13.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等支出。

    组织对“包联（小区）疫情防控经费项目”、“生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目”、“重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目”等3个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出13.56万元，政府性基金支出0万元。其中，对“包联（小区）疫情防控经费项目”、“生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目”、“重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目”等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

 1.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分18.97分。全年预算数为8万元，执行数为1.31万元，完成预算的16.38%。项目绩效目标完成情况：由于本年度防控疫情基本结束，年初只是发生了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元用于2023年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。发现的主要问题及原因：由于本年度防控疫情基本结束，年初只是发生了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元用于2023年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。下一步改进措施：全面做好疫情防控工作，及时有效防控疫情，坚持常态化科学精准防控和应急处理相结合。一是以人为本、生命至上。二是统一领导、压实责任。三是预防为主、群防群控。四是依法科学、有序防控。

     2包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：

   

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		1.31		10	16.38		1.64
		其中：财政拨款	8.00	8.00		1.31		——	16.38		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据行署统一安排，安排在职职工35人，完成24天疫情防控任务。					2023年，我国疾控中心经过多方面努力，取得了一定的成绩，引导居民科学认识疫情，防控疫情，采取有效的措施，确保了人民生命安全，成功地控制了疫情。本单位完成统一安排防控工作任务，认真落实资金规范合理使用。本年年初专用材料费用支出1.31万元，2023年未产生疫情防控经费支出，结转资金办公费3.47万元、专用材料费用1.64万元、其他交通费1万元、租赁费0.58万元，合计6.69万元，结余部分2023年底已缴回国库。因此此项经费实际支出16.38%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	正向	等于	35	35	人	7	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			总天数	正向	等于	365	365	天	8	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
		质量指标	所购商品合格	正向	等于	100	100	%	9	2	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			资金和理性	正向	等于	100	100	%	6	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
		时效指标	定时完成防空任务	正向	等于	24	24	天	5	2	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			2023年全部完成	正向	等于	1	1	年	5	2	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
		成本指标	办公费	正向	等于	3.47	0	万元	4	0	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			专用材料费	正向	等于	2.95	1.31	万元	3	1.33	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			租赁费	正向	等于	0.58	0	万元	1	0	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			其他交通费	正向	等于	1	0	万元	2	0	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
	效益指标	经济效益	疫情工作人员	定性		有所保障	保障社会安定		9	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
		社会效益	对社会经济影响	定性		疫情防控度提高	已经控制疫情		5	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
			提高社会稳定	定性		加强疫情防控能力	防控能力已提高		4	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
		生态效益	对生态环境发展	定性		生态环境持续稳定发展	生态环境稳定发展		6	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
		可持续影响	社会可持续发展	定性		一年	1		6	1	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性		94%	100		10	2	由于2023年度防控疫情慢慢结束，在本年度花费疫情经费少，年初支出了疫情专用材料费1.31万元，其余6.69万元在年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出16.38%。
总分									100	18.97

 1.重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。全年预算数为5万元，执行数为4.92万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度重点山洪沟开展了摸底调查工作及山洪灾害宣传工作，其余0.08万元用于2023年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出99.57%。发现的主要问题及原因：调查工作组以现场勘查、无人机航拍等方式对重点山洪沟的集水面积、长度和现状防洪能力以及下游受影响对象等进行详细的摸排调查。下一步改进措施：全盟重点山洪沟进行实地调查评估及山洪灾害宣传，该项目对镶黄旗、正镶白旗、太仆寺旗、正蓝旗、多伦县等5个旗县的重点山洪沟开展了摸底调查工作及山洪灾害宣传工作。调查工作组以现场勘查、无人机航拍等方式对重点山洪沟的集水面积、长度和现状防洪能力以及下游受影响对象等进行详细的摸排调查。

2重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目自评综述：

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		4.92		10	98.40		9.84
		其中：财政拨款	5.00	5.00		4.92		——	98.40		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成锡林郭勒盟辖区内76条重点山洪沟调查评估、山洪灾害防御宣传册公益性发放。					依据国家防汛抗旱总指挥部办公室文件《关于印发山洪灾害调查评价有关技术要求的通知》（办讯一〔2014〕28号）对全盟重点山洪沟进行实地调查评估及山洪灾害宣传，该项目对镶黄旗、正镶白旗、太仆寺旗、正蓝旗、多伦县等5个旗县的重点山洪沟开展了摸底调查工作及山洪灾害宣传工作。调查工作组以现场勘查、无人机航拍等方式对重点山洪沟的集水面积、长度和现状防洪能力以及下游受影响对象等进行详细的摸排调查。本年已完成该5个旗县30条重点山洪沟的调查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制锡林郭勒盟防洪抗旱规划	正向	等于	1	1	项	7	7
			完成盟辖区内重点山洪沟调查评估及山宣传册公益性发放	正向	等于	76	76	个	9	9
		质量指标	编制盟防洪抗旱规划及全盟重点山洪沟调查评估费用	正向	等于	100	100	%	6	6
		时效指标	本年度完成编盟防洪抗旱规划及全盟重点山洪沟调查宣传	正向	等于	100	100	%	8	8
		成本指标	编制锡林郭勒盟防洪抗旱规划	正向	等于	3	2.92	万元	10	9.73
			全盟重点山洪沟调查评估差旅费宣传印刷等费用	正向	等于	2	2	万元	10	10
	效益指标	经济效益	实施水旱灾害防控及保障全盟经济社会发展	正向	等于	95	95	%	8	8
		社会效益	确保防御落到实处坚决守住防御底线确保安全	正向	等于	100	100	%	7	7
		生态效益	减少水旱灾害对生态环境的指数增加减灾效益	正向	等于	100	100	%	8	8
		可持续影响	确保防御举措落到实处坚决守住御底线确保安全	正向	等于	1	1	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	对全盟牧民及市民的满意度	正向	等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.57

   1.生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.64分。全年预算数为8万元，执行数为7.33万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：2023年7.33万元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查劳务费及差旅费，其余0.67万元用于2023年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出91.63%。发现的主要问题及原因：2023年7.33万元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查劳务费及差旅费，其余0.67万元用于2023年底全部上缴财政。下一步改进措施解决了2023年30次生产项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产项目水土保持设施验收差旅费。

    2生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目自评综述：

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		7.33		10	91.63		9.16
		其中：财政拨款	8.00	8.00		7.33		——	91.63		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成30次生产建设项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产建设项目水土保持设施验收差旅费。					依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号），对各盟市政府考核指标第9条“生产建设项目水土保持方案技术审查费用列入财政预算得3分，未列入不得分”。依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号及自治区营商环境巡视组提出意见要求，此项工作经费必须列入同级预算。2023年73336元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查差旅费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成生产建设项目水土保持方案审查工作	正向	等于	30	30	次	10	10
			完成生产建设项目水保设施自验核查工作	正向	等于	30	30	个	10	10
		质量指标	对水土保持方案进行审查完成部分水保设施自验核查工作	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	二〇二三年一月至二〇二三年十二月	正向	等于	12	12	月	4	4
		成本指标	建设项生产目水土保持方案审查费	正向	等于	7	6.72	万元	10	9.6
			水保自验工程核验费	正向	等于	1	0.61	万元	8	4.88
	效益指标	经济效益	保土保水治理水土流失	正向	等于	100	100	%	5	5
		社会效益	确保全盟水土保持方案审查工作顺利进行有效防止水土流失	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	改善生态环境减少水土流失	正向	等于	100	100	%	7	7
		可持续影响	推进全盟本年水土保持方案审查工作持续健康开展	正向	等于	100	100	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	环境和社会经济效益可持续协调发展	正向	等于	95	95	%	10	10
总分									100	95.64

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

.生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.64分，绩效评价结果为“无”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。   

2023年生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

完成年度各类生产建设项目水土保持方案审查工作；对部分企业自验水保工程进行抽查核验。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成30次生产建设项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产建设项目水土保持设施验收差旅费。

绩效目标实际完成情况：依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号），对各盟市政府考核指标第9条“生产建设项目水土保持方案技术审查费用列入财政预算得3分，未列入不得分”。依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号及自治区营商环境巡视组提出意见要求，此项工作经费必须列入同级预算。2023年73336元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查差旅费。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及自治区营商环境巡视组提出要求此工作经费必须列入同级预算。2023年计划审查水土保持方案（生产建设项目）30个和实地核验生产建设项目差旅费。考核项目资金是否及时到位，项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理规定，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，项目实际完成情况是否能按制定的绩效目标全部完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数8.00万元，其中：财政拨款8.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数7.33万元，其中：财政拨款7.33万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

本项目主要用于2023年大约30次生产项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产项目水土保持设施验收差旅费。资金产出情况：2023年4月23日，锡林郭勒盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我中心2023年水土保持方案审查及水土保持设施自验工程核验经费8万元。截至2023年底，按照年初制定绩效目标已全部完成缴纳。

• 项目资金管理情况。

依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及自治区营商环境巡视组提出要求此工作经费必须列入同级预算。2023年计划审查水土保持方案（生产建设项目）30个和实地核验生产建设项目差旅费。为完成水土保持方案审查及水土保持设施自验工程核验经费项目，确保专款专用，不挤占、挪用。 2023年4月23日，锡林郭勒盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我中心2023年水土保持方案审查及水土保持设施自验工程核验经费8万元。资金拨付后，我中心按照工作计划，完成该项目。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)完成生产建设项目水土保持方案审查工作，目标值等于30次，实际完成30次，分值10，得分10。

2)完成生产建设项目水保设施自验核查工作，目标值等于30个，实际完成30个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)对水土保持方案进行审查完成部分水保设施自验核查工作，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

4)二〇二三年一月至二〇二三年十二月，目标值等于12月，实际完成12月，分值4，得分4。

4、成本指标

5)建设项生产目水土保持方案审查费，目标值等于7万元，实际完成6.72万元，分值10，得分9.6。

6)水保自验工程核验费，目标值等于1万元，实际完成0.61万元，分值8，得分4.88。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

7)保土保水治理水土流失，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6、社会效益

8)确保全盟水土保持方案审查工作顺利进行有效防止水土流失，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

7、生态效益

9)改善生态环境减少水土流失，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

8、可持续影响

10)推进全盟本年水土保持方案审查工作持续健康开展，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)环境和社会经济效益可持续协调发展，目标值等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分86.48分，等级为B。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

项目自2023年开始立项，锡林郭勒盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我中心2023年水土保持方案审查及水土保持设施自验工程核验经费8万元。资金拨付后，我中心按照工作计划，完成该项目。确保了该项目的有效实施，不存在任何问题。

• 资金管理使用存在问题

我中心按计划完成项目，确保专款专用，不挤占、挪用，严格执行资金管理制度，资金管理使用上不存在任何问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2023年4月23日，锡林郭勒盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我中心2023年土保持方案审查及水土保持设施自验工程核验经费项目经费8万元。截至2023年底，按照年初制定绩效目标已全部完成。解决了2023年30次生产项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产项目水土保持设施验收差旅费。

（二）措施及办法。

2023年4月23日，锡林郭勒盟财政局《关于批复2023年盟本级部门预算的通知》（锡财预〔2023〕1号），批复了我中心2023年土保持方案审查及水土保持设施自验工程核验经费项目经费8万元。截至2023年底，按照年初制定绩效目标已全部完成。解决了2023年30次生产项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    （各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：席玉兰           联系电话：0479-8215205- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1