2025年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 单位预算公开

2025年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

单位预算公开

批复时间：2025年 3 月 5 日

公开时间： 2025年 3月14日

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1.承担乌拉盖水库大坝安全管理工作；2.承担乌拉盖水库大坝防洪防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库工程建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、 保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、 水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

      2．从预算单位构成看，纳入本单位2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	财政拨款的行政单位

三、2025年单位主要工作任务及目标

1、全力抓好党建工作，党建工作制度化、常态化运行。通过党建工作网络平台（“学习强国”、“内蒙古连心桥”等）持续开展党的二十大精神宣讲、习近平论水摘编、主题教育等学习教育工作，寓教于学，身体力行，提高工作质效。

2、完成2025年度入职工作人员岗前培训及全员业务等培训工作。

3、密切气象水文联系，科学水文预测预报、调洪调蓄，全力做好安全生产、防汛度汛工作，严格执行上级主管部门的防汛要求，确保水库安全度汛。

4、完成2025年生态泄放任务，做好生态水量调度工作。

5、做好水库防汛应急抢险装备招标及采购工作，做好防汛物资储备库建设和公产房置换工作。

6、落实岗位安全责任制，做好2025年水库工程维修养护工作。抓好水库安全运行管理，完善安全警示等设施建设。保障水库工程的安全运用。

7、积极争取资金完成标准化管理档案室建设，为安全管理提供信息服务支持。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年度收入、支出预算总计698.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加136.94万元，增长24.38%。其中：

（一）收入预算总计698.47万元。包括：

1．本年收入合计673.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入673.44万元，与上年相比增加119.15万元，增长21.5%。主要原因是本年度新增防汛技术装备、堤防隐患探测服务费项目，预算拨款144万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为25.03万元。与上年相比增加17.79万元，增长245.72%。主要原因是2024年自治区水利发展资金（第四批）项目中大中型水库防洪能力复核明细项目未完成，该项目共计结转22.11万元；工程维修养护项目结转2.91万元。

（二）支出预算总计698.47万元。包括：

1．本年支出合计698.47万元。

（1）社会保障和就业（类）支出51.19万元，主要用于职工基本养老保险，退休职工职业年金。与上年相比减少12.21万元，减少19.25%。主要原因是2024年退休2人。

（2）卫生健康（类）支出16.31万元，主要用于职工基本医疗保险费及公务员医疗保险。与上年相比减少1.74万元，减少9.64%。主要原因是2024年退休2人。

（3）农林水（类）支出589.29万元，主要用于职工工资、各项社会保险缴费、日常公用经费支出，以及本年水库基本维修养护项目、防汛技术装备、堤防隐患探测服务费项目支出。与上年相比增加154.28万元，增加35.46%。主要原因是新增防汛技术装备、堤防隐患探测服务费项目支出144万元，上年结转25.03万元；由于退休2人工资支出相应减少因素，农林水支出比上年增加154.28万元。

（4）住房保障（类）支出41.67万元，主要用于职工住房公积金及新职工住房补贴支出。与上年相比减少3.39万元，减少7.52%。主要原因是在职职工退休2人。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是预计本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年收入预算合计698.47万元，包括本年收入673.44万元，上年结转结余25.03万元。其中：

本年一般公共预算收入673.44万元，占96.42%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入25.03万元，占3.58%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年支出预算合计万元，其中：

基本支出499.44万元，占71.5%；

项目支出199.03万元，占28.5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年度财政拨款收、支总预算698.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加136.94万元，增长24.38%。主要原因是新增防汛技术装备、堤防隐患探测服务费项目支出144万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算698.47万元，与上年相比增加136.94万元，增长24.38%。主要原因是新增防汛技术装备、堤防隐患探测服务费项目支出144万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.26万元，与上年相比增加1.1万元，增长50.92%。变动原因：本年度新增2名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）。年初预算36.43万元，与上年相比减少0.82万元，减少2.2%。变动原因：本年度新增2名退休人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.5万元，与上年相比减少12.5万元，减少52.08%。变动原因：上年度2名职工退休职业年金做实，本年度1名职工退休职业年金做实。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.86万元，与上年相比减少2.03万元，减少12.77%。变动原因：上年度2名职工退休。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.45万元，与上年相比增加0.29万元，增加13.42%。变动原因：工资调增。

（三）农林水支出（类）

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算22.11万元，与上年相比增加19.11万元，增加637%。变动原因：该款、项属于2024年自治区水利发展资金（第四批）结转项目，该项目包括的大中型水库防洪能力复核明细项目未完成。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算567.18万元，与上年相比增加135.17万元，增加31.28%。变动原因：新增防汛技术装备、堤防隐患探测服务费项目支出。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.77万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.08%。变动原因：正常。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.9万元，与上年相比减少3.36万元，减少36.28%。变动原因：调减购房补贴发放标准。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费445.68万元。主要包括：基本工资107.54万元、津贴补贴91.98万元、奖金23.18万元、绩效工资85.32万元、住房公积金35.77万元、其他工资福利支出32.45万元、退休费3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.43万元、职业年金缴费11.5万元、职工基本医疗保险缴费13.86万元、公务员医疗补助缴费2.45万元、其他社会保障缴费1.94万元。

（二）公用经费53.76万元。主要包括：办公费3.04万元、电费4.8万元、物业管理费27.2万元、差旅费1.8万元、工会经费6.81万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，比上年预算减少3.9万元，减少41.93%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少3.9 万元，主要原因是本年度压缩公务用车维修费用。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2025年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目4个，项目预算总金额 199.03万元。其中，财政本年拨款金额 174万元，财政拨款结转结余 25.03万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

（一）防汛技术装备、堤防隐患探测服务费

1.项目概述

本项目主要用于2025年项目设备购置及服务费款项 , 为进一步增强水库防洪抢险能力，需购置防汛抢险技术先进装备，包括移动泵车、水下机器人等技术设备.

2.立项依据

根据内蒙古自治区人民政府和锡林郭勒盟行署在《国家防汛抗旱总指挥部办公室<关于进一步加强防汛抢险先进适用技术装备应用的通知>》文件上批示精神。为进一步提高水库防洪抢险能力，确保水库安全度汛，

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

拟购置部分防汛抢险装备，按照《水库大坝安全管理条例》要求，2025年需对乌拉盖水库大坝进行一次隐患探测，2025年完成设备采购及隐患探测工作，保障水库安全运行。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1440000元。

（二）工程维修养护

1.项目概述

本项目主要用于承担乌拉盖水库工程建设管理和日常安全运行、维护工作。管辖区内生态环境，水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行。

2.立项依据

依据(国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》，国办发[2002]45号 水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知，水办[2004]307号； 内蒙古自治区水利厅关于印发《内蒙古自治区2023年水利工程运行管理工作要点》的通知，内水运管〔2023〕24号；水利部关于印发水利安全生产监督管理办法（试行）的通知，水监督〔2021〕412号；《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法>及其评价标准的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

 工程维修养护；机电设备维修养护； 安全环境费； 运行保障经费。2025年9月底之前完成维修、维护工程，年度维修养护为水库安全运行提供保障。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年9月30日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算300000元。

（三）项目名称2024年自治区水利发展资金（第四批）

1.项目概述

本项目主要用于内蒙古自治区水利厅下达乌拉盖水库2024年自治区水利发展资金维修养资金，为做好水库工程的养护和维修，为工程安全运行和效益充分发挥作用打下基础。本项目是上年结转项目。

2.立项依据

根据锡财农[2024[523]号关于下达2024年自治区水利发展资金（第四批）文件

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

实施方案

水库防洪能力复核支出及上年度工程质量保证金。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算221124.85元。

（四）工程维修养护

1.项目概述

本项目主要用于承担乌拉盖水库工程建设管理和日常安全运行、维护工作。管辖区内生态环境，水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行。本项目是上年结转项目。

2.立项依据

依据(国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》，国办发[2002]45号 水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知，水办[2004]307号； 内蒙古自治区水利厅关于印发《内蒙古自治区2023年水利工程运行管理工作要点》的通知，内水运管〔2023〕24号；水利部关于印发水利安全生产监督管理办法（试行）的通知，水监督〔2021〕412号；《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法>及其评价标准的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

支付上年度工程质量保证金。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年11月30日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算29193.31元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 53.76万元，主要包括以下支出：办公费3.04万元、电费4.8万元、物业管理费27.2万元、差旅费1.8万元、工会经费6.81万元、福利费7.11万元、公务用车维护费3万元。与上年相比增加2.45万元，增长 4.77%。主要原因是：工会经费与福利费测算基数增加，导致工会经费与福利费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额108.93万元，其中：拟采购货物支出101.48万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 7.45万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、...等采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车2辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目 4个，公开绩效目标 4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算199.03万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田利庆               联系电话：13722091119