2025年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心 预算公开

2025年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心

预算公开

批复时间：      2025年   3   月 5    日

公开时间：     2025 年  3    月  14   日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1、承担机关综合事务服务、会务服务、舆情监测、档 案管理、信访等相关行政辅助性工作。

2、承担机关办公设施、设备运行维护及公共机构节能 降耗工作。

3、承担水利普法、水行政执法等法治建设及精神文明 建设相关行政辅助性工作。

4、承担盟本级水利地下水动态监测系统及智慧水利大 数据相关设施的运行维护工作。承担全盟地下水监测数据统计分析、成果输出等工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）锡林郭勒盟水利局综合保障中心机构及人员基本情况

锡林郭勒盟水利局综合保障中心是独立预算单位，财政补助事业单位，是公益一类事业单位。编制 13 人、实有在职人员 11 名，退休人员 14名。是锡林郭勒盟水利局二级单位 。

（二）锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位设置及人员情

况

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局综合保障中心	财政补助事业单位

       本单位无下属单位。

三、2025年锡林郭勒盟水利局综合保障中心主要工作任务及目标

（一）机关建设工作

做好年度机关日常运行、文电、机要、党政信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、网络安全、公务用车管理、档案、固定资产监管等工作。做好年度基层党建、党务等方面的工作。

（二）水资源、水土保持等监督管理行政辅助工作

 1、地下水动态监测工作。做好盟本级水利地下水动态监测系统及智慧水利大数据相关设施的年度运行维护工作。组织第三方维修养护单位修订《监测站维护工作守则》和有关技术标准，做好日常《维护日志》和《故障维修备案表》填报工作，确保测站运行平稳正常。修改完善《2024年度锡林郭勒盟地下水动态监测分析报告》。组织编制2025年季度的锡林郭勒盟地下水动态监测分析报告和年度地下水动态监测分析报告。做好地下水动态监测系统现场测评发现问题整改。做好与锡林郭勒水资源分中心地下水动态监测相关对接工作， 完成自治区水利厅、盟水利局关于地下水动态监测相关工作任务。

2、水资源管理行政辅助工作。按照盟水利局工作安排，完成年度办理取水许可证企业现场取水工程核验工作。按照年度最严格水资源管理制度考核工作方案，完成相关技术支撑和服务保障工作。

3、水土保持监督检查行政辅助工作。做好年度水土保持监督检查行政辅助工作，按照盟水利局工作安排，对生产建设项目水土保持方案审批情况、水土保持相关工作组织管理情况、水土保持措施落实情况、监测监理工作开展情况、水土保持补偿费缴纳情况等开展现场核查，完成相关技术支撑和服务保障工作。

（三）法治政府建设及法治宣传工作

1、做好锡林郭勒盟水利局推进法治政府建设综合保障工作。认真落实盟水利局“谁执法谁普法”相关工作，完成年度普法工作计划、“谁执法谁普法”责任清单及相关工作总结、报告上报工作。

2、做好法治宣传活动。坚持全员普法与全程普法相结合，抓住“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，落实“谁执法谁普法”责任，广泛宣传涉水法律法规。创新法治宣传形式，利用新媒体平台制作短视频、动画等宣传产品，增强宣传效果。

3、承办水行政执法培训工作。围绕水资源监督管理、水土保持日常监管、遥感监管核查、水行政执法案卷、水行政执法实务案例讲解等方面组织开展全盟相关培训工作。

4、信息报送工作。按照自治区水利厅安排部署和盟水利局有关要求做好水行政执法统计信息直报系统填报工作。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计    212.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少  6.11  万元，减少2.79%。其中：

（一）收入预算总计   212.44 万元。包括：

1．本年收入合计   212.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入212.43万元，与上年相比减少6.12万元，减少2.79%。主要原因是本年度盟本级预算项目减少，退休基本医疗保险减少。

（2）政府性基金预算拨款收入    0 万元，与上年相比增加    0万元，增长    0 %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入    0万元，与上年相比增  0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0    %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长0   %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加   0万元，增长  0   %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（7）上级补助收入    0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长 0  %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（9）其他收入    0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是本单位不涉及此收入。

2．上年结转结余为   0.0096  万元。与上年相比增加  0.0096 万元，增长  100   %。主要原因是地下水动态监测站井内数据卡无法更换预留卡费96元。

（二）支出预算总计  212.44  万元。包括：

1．本年支出合计 212.44    万元。

（1）农林水支出    157.07万元，主要用于在职职工工资福利支出、遗属生活补助、盟本级项目支出及单位日常运行支出。与上年相比增加  2.15   万元，增长    1.38 %。主要原因是在职职工部分工资调整。

（2）社会保障和就业支出 27.41    万元，主要用于在职职工养老保险、退休人员单位承担部分和基础绩效奖金。与上年相比减少  0.000025  万元，下降    0.00009 %。主要原因是少数养老基数调整。

（3）卫生健康支出 8.54    万元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助和退休人员公务员医补。与上年相比减少  6.78 万元，下降    44.25 %。主要原因是2024年开始取消了退休职工基本医疗保险。

（4）住房保障支出19.42万元，主要用于在职职工住房公积金、职工购房补贴等。与上年相比减少1.25万元，下降6.04%，主要原因是部分职工购房补贴调整。

2．年终结转结余为  0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年收入预算合计 212.44 万元，包括本年收入    212.43 万元，上年结转结余  0.0096   万元。其中：

本年一般公共预算收入   212.43  万元，占  99.9 9  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占 0     %；

本年国有资本经营预算收入    0 万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占 0    %；

本年事业收入 0    万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入    0 万元，占 0  %；

本年其他收入  0   万元，占 0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.0096万元，占 0.001 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占 0     %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年支出预算合计 212.44    万元，其中：

基本支出  204.43万元，占  96.22    %；

项目支出      8.01万元，占 3.78    %；

事业单位经营支出  0   万元，占 0    %；

上缴上级支出      0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算212.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   6.11  万元，减少  2.79   %。主要原因是本年度盟本级项目预算减少和退休基本医疗保险减少。其中

农林水支出157.07万元

社会保障和就业支出27.41万元

卫生健康支出8.54万元

住房保障支出19.42万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算 212.44 万元，与上年相比减少  6.11 万元，减少  2.79 %。主要原因是本年度盟本级项目预算减少和退休基本医疗保险减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.35万元，与上年相比减少  0.26 万元，减少 2.45  %。变动原因：部分退休人员工资调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.06万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.11%，变动主要原因是部分职工工资调整。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.53   万元，与上年相比减少   7.79 万元，减少   54.39 %。变动原因：取消退休职工基本医疗保险支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算2.01万元，与上年相比增加1.02万元，增长103%。变动原因是2025年退休人员公务员医补纳入此款项。

（三）农林水支出（类）

1.机关服务，年初预算 149.05 万元，与上年相比增加  2.14  万元，增长   1.45 %。变动原因是在职职工工资调整。

2.水资源节约管理与保护，年初预算 8.01 万元，与上年相比增加  0.01 万元，增长 0.001  %。变动原因是增长部分0.01万元是上年结转。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 16.66 万元，与上年相比增加  0.48 万元，增长   2.96 %。变动原因是在职职工工资调整。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 2.76万元，与上年相比减少  1.73 万元，下降  38.5 %。变动原因是部分在职职工购房补贴调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    204.43万元，其中：

（一）人员经费   194.92  万元。主要包括：基本工资54.12万元、津贴补贴20.02万元、奖金11.26万元、绩效工资39.17万元、住房公积金16.66万元、其他工资福利支出14.29万元、退休费10.34万元、遗属生活补助2.71万元、机关事业单位养老保险17.06万元、职工基本医疗保险6.53万元、公务员医疗补助2.01万元、其他社会保险0.75万元等。

（二）公用经费   9.51  万元。主要包括：办公费0.65万元、差旅费1.77万元、工会经费2.78万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费1万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出  1 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0   万元，占“三公”经费的  0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1  万元，比上年预算增加 0  万元，增长   0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因本单位无因公出国费用预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因与上年一样无变动。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因本单位无公务接待预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2025年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加0万元，增长 0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心预算安排项目 1   个，项目预算总金额 8.0096 万元。其中，财政本年拨款金额  8 万元，财政拨款结转结余   0.0096  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0   万元。

• 项目名称：

锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维修维护费

1. 项目概述 

本项目主要用于锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站188个、取用水监测站10个，监测站维护维修费6.8万元，监测站移动数据卡费预算1.2万元、合计8万元。

2. 立项依据

（1）《锡林郭勒盟行政公署关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（锡署发2014）130号）；

（2）.《锡林郭勒盟落实中央环保督察反馈意见整改方案》；

（3）.《关于锡林郭勒盟地下水动态监测（新增200个站点）项目实施方案审查意见的批复》（锡水发2017）427号]；

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局综合保障中心

4.实施方案

维修（维护）费主要用于地下水动态监测站及取用水监测站日常维修费、数据卡通信费。

5.实施周期 

 自2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

       2025年度该项目预算8万元，上年结转结余0.0096万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出 9.51万元，主要包括以下支出：办公费0.65万元、差旅费1.77万元、工会经费2.78万元、福利费3.31万元、公务用车维护费1万元。与上年相比增加 0.86   万元，增长  9.94 %。主要原因是：本年度福利费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额  1.15   万元，其中：拟采购货物支出 0.25    万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出   0.9 万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2025年，填报绩效目标的预算项目  7 个，公开绩效目标  1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  212.43 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：     通嘎          联系电话：8216096