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锡林郭勒盟乌拉盖水库管理局关于2015年度部门预算及“三公”经费预算情况
2015-08-24 08:08:00
〖发布日期:2015-08-24〗〖作者:〗
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根据锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开修订方案》通知(锡署办发[2015]83号)的要求,现将锡林郭勒盟乌拉盖水库管理局2015年度部门预算、“三公”经费预算公开如下:

一、 部门基本情况

我单位是全额拨款科级事业单位,编制36人,在职28人。

二、锡盟乌拉盖水库管理局的主要职责:

水库工程的日常运行、维护、技术观测;制定实施工程维修加固计划,管理工程确权划界范围的固定资产,制定年度水库运行调度计划;执行上级防汛部门的调度。

三、2015年工作任务和目标

实时水量调度,确保水库安全运行与水库除险加固工程建设的安全有序进行。

四、2015年预算说明                    

1、收支预算说明

2015年锡盟乌拉盖水库管理局收入247.7万元。预算支出247.7万元,其中:基本支出245.7万元(人员工资福利支出214.7万元,日常公用经费12.5万元,对个人和家庭补助支出18.5万元);项目支出2万元。

2、“三公经费”财政预算安排情况

财政拨款安排的“三公经费”预算10.5万元,其中:公务用车运行费8.5万元,业务招待费2万元。

具体预算明细详见附表。

2015年度收入支出预算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:锡盟乌拉盖水库管理局

 

 

 

 

单位:万元

             

             

项     目

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

247.7

一、基本支出

245.7

一、一般公共服务

 

  其中:公共财政拨款(补助)

247.7

  工资福利支出

214.7

二、外交

 

     纳入预算管理的非税收入

 

  商品和服务支出

12.5

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

  对个人和家庭的补助

18.5

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

2

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

  专项业务费

2

六、科学技术

 

五、其他收入

 

  专项资金支出

 

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

247.7

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

247.7

本年支出合计

247.7

本年支出合计

247.7

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

  上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

247.7

支出合计

247.7

支出合计

247.7

2015年度收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:锡盟乌拉盖水库管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

247.7

247.7

247.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

工资福利支出

199.6

199.6

199.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

商品服务支出

12.5

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

社会保障缴费

15.1

15.1

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

住房公积金

18.5

18.5

18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

专项业务费

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表(资金来源)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:锡盟乌拉盖水库管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

247.7

 

 

247.7

247.7

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

工资福利支出

199.6

 

 

199.6

199.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

商品服务支出

12.5

 

 

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

社会保障缴费

15.1

 

 

15.1

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

住房公积金

18.5

 

 

18.5

18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130311

专项业务费

2

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表(支出项目)

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:锡盟乌拉盖水库管理局

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

247.7

245.7

2

 

 

 

2130311

工资福利支出

199.6

199.6

 

 

 

 

2130311

商品服务支出

12.5

12.5

 

 

 

 

2130311

社会保障缴费

15.1

15.1

 

 

 

 

2130311

住房公积金

18.5

18.5

 

 

 

 

2130311

专项业务费

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:锡盟乌拉盖水库管理局

 

 

单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度

政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

2015年度“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

           公开06表

部门:锡盟乌拉盖水库管理局

 

           单位:万元

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小 计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.5

 

8.5

 

8.5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,与部门预算中“三公”经费表相一致。

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