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锡林郭勒盟水利局关于2015年度预算、“三公”经费预算公开的说明
2015-08-24 13:00:00
〖发布日期:2015-08-24〗〖作者:〗
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按照锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作的修订方案》的通知(锡署办发【2015】83号)要求,现将我局2015年度部门预算及“三公”经费预算公开如下:

一、 水利局主要职责:

贯彻执行《中华人民共和国水法》等水利法律法规;负责全盟小城镇和农村牧区供水及改水工作;统一管理水资源,组织、指导和监督节约用水工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收、河道采沙管理工作;负责水利新技术及实用技术的引进和推广工作,搞好水利系统在职培训、成人教育、专业技术培训和对农牧民的水利科技培训工作;承担全盟防汛抗旱指挥部的日常工作;负责全盟水产渔业工作;负责全盟农田草牧场水利建设、水土保持生态建设和水土流失监督监测工作;负责其他水利工程和水电站建设;承担全盟水利工程管理工作;负责水利局系统人事、劳动工资和机构编制管理工作;承办盟委、行署和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置:

锡盟水利局内设6个职能科(室),即:办公室、财务统计科、水利计划建设科、水政水资源科(盟节约用水办公室)、防汛抗旱指挥部办公室、行政审批科(2014年9月成立)、机关党委。核定机关行政编制16名,工勤人员编制2名,其中:局长1名、副局长3名、纪检组长1名,科级领导职数9名(6正<含机关党委专职副书记兼纪检组副组长1名>、3副)。2014年实有公务人员19名(超编1名),其中:局长1名、副局长4名、纪检组长1名、调研员1名、副调研员2名,科级实职7名、副科级1名,工勤人员2名。

三、 关于2015年度预算、“三公”经费预算的说明:

(一)、收入情况说明:

2015年财政拨款收入9685万元。其中:公共财政拨款8493万元,纳入预算管理的非税收入1192万元

(二)、支出情况说明:

2015年预算支出9685万元。其中:基本支出428.4万元,项目支出9257万元。

四、“三公”经费收支情况说明:

2015年我局“三公”经费支出共计50万元。其中:公务用车运行维护费45万元,公务接待费5万元。

五、 名词解释:

1、 财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3、 项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务在基本支出之外发生的支出。

4、 “三公”经费是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

特此说明。

2015年度收入支出预算总表

 

 

 

 

 

公开01表

锡盟水利局

 

 

 

 

单位:万元

             

             

项     目

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

9685

一、基本支出

428

一、一般公共服务

 

  其中:公共财政拨款(补助)

8493

  工资福利支出

204

二、外交

 

     纳入预算管理的非税收入

1192

  商品和服务支出

37

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

  对个人和家庭的补助

187

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

9257

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

  专项业务费

 

六、科学技术

 

五、其他收入

 

  专项资金支出

9257

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

1934

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

7751

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9685

本年支出合计

9685

本年支出合计

9685

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

  上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

9685

支出合计

9685

支出合计

9685

 

 

2015年度收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

9685

9685

8493.4

1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

 

2015年度支出预算表(资金来源)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

锡盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

9685

198

 

9486.4

8493.4

993

 

 

 

 

 

 

 

303

离退休人员支出

 

 

 

186.7

186.7

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

在职人员工资

 

 

 

178.4

178.4

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金支出

 

 

 

15.6

15.6

 

 

 

 

 

 

 

 

30104

各项保险支出

 

 

 

10.2

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

 

 

 

40.5

37.5

3

 

 

 

 

 

 

 

2130335

安全饮水工程支出

 

 

 

4259

4259

 

 

 

 

 

 

 

 

2130335

牧区人畜饮水困难工程支出

 

 

 

3092

3092

 

 

 

 

 

 

 

 

2130335

电源基地论证费支出

 

 

 

114

114

 

 

 

 

 

 

 

 

2130316

节水灌溉饲草料地建设支出

 

 

 

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

2130331

水资源费支出(自治区)

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

2130331

水资源费支出(盟本级)

 

198

 

990

 

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

 

2015年度支出预算表(支出项目)

 

 

 

 

 

 

 

公开04

锡盟水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

9685.4

428.4

9257

 

 

 

30302

离退休人员支出

186.7

186.7

 

 

 

 

30101

在职人员工资支出

178.4

178.4

 

 

 

 

30311

住房公积金支出

15.6

15.6

 

 

 

 

30104

各项保险支出

10.2

10.2

 

 

 

 

2130301

行政运行支出

40.5

37.5

3

 

 

 

2130335

安全饮水工程支出

4259

 

4259

 

 

 

2130335

牧区人畜饮水工程支出

3092

 

3092

 

 

 

2130335

电源基地论证费支出

114

 

114

 

 

 

2130316

节水灌溉饲草料地建设支出

400

 

400

 

 

 

2130331

水资源(自治区)

200

 

200

 

 

 

2130331

水资源(盟本级)

1189

 

1189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

 

2015年度“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

            公开06

锡盟水利局

 

 

 

           单位:万元

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

50

 

45

 

45

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,与部门预算中“三公”经费表相一致。

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