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锡林郭勒盟水利局关于2015年度决算、“三公”经费决算公开的说明
2016-08-22 14:47:00
〖发布日期:2016-08-22〗〖作者:〗
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  按照锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟本级预决算公开工作方案的通知》(锡署办发【2016170号)文件要求,现将我局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开如下:

  一、   水利局主要职责:

  贯彻执行《中华人民共和国水法》等水利法律法规;负责全盟小城镇和农村牧区供水及改水工作;统一管理水资源,组织、指导和监督节约用水工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收、河道采沙管理工作;负责水利新技术及实用技术的引进和推广工作,搞好水利系统在职培训、成人教育、专业技术培训和对农牧民的水利科技培训工作;承担全盟防汛抗旱指挥部的日常工作;负责全盟水产渔业工作;负责全盟农田草牧场水利建设、水土保持生态建设和水土流失监督监测工作;负责其他水利工程和水电站建设;承担全盟水利工程管理工作;负责水利局系统人事、劳动工资和机构编制管理工作;承办盟委、行署和上级业务部门交办的其他工作。

  二、水利局单位机构设置情况:

  锡盟水利局内设6个职能科(室),即:办公室、财务统计科、水利计划建设科、水政水资源科(盟节约用水办公室)、防汛抗旱指挥部办公室、行政审批科(20149月成立)、机关党委。核定机关行政编制16名,工勤人员编制2名,其中:局长1名、副局长3名、纪检组长1名,科级领导职数9名(6<含机关党委专职副书记兼纪检组副组长1>3副)。2014年实有公务人员19名(超编1名),其中:局长1名、副局长4名、纪检组长1名、调研员1名、副调研员2名,科级实职7名、副科级1名,工勤人员2名。

  三、 关于2015年度预算执行情况:

  (一)、收入情况说明:

  2015年度收入合计14944.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14923.97万元(石油价格改革对渔业的补贴16万元;行政运行499.72万元,水资源节约与保护168万元;饮水安全工程13949.58万元,饮水安全工程管理费176.67万元,电源基地论证114万元)。

  (二)、支出情况说明:

  2015年决算支出合计15064.3万元。其中:一般公共预算财政拨款支出15055.42万元。

  1、基本支出720.72万元(在职人员支出210.86万元,     离退休人员支出208.83万元,商品和服务支出281.81万元,其他资本性支出19.22万元)

  2、项目支出14334.70万元(行政运行支出112.96万元,防汛支出32.98万元,其他水利支出239.18万元,饮水安全基本建设支出13949.58万元)。

  四、决算数据比上年增减变化情况及原因说明:

     2015年水利局资产总额比上年增加14092万元,其中:流动资产减少69万元,为支付以前年度质保金;其他固定资产增加49万元,为构建地下水动态监测大屏幕28万元,新安装空调6万元,更换电脑、打印机等办公设备5万元,其他支出10万元为新借入人员办公桌椅、办公设备购置及零星办公设备购置;在建工程增加14112万元,为2015年度饮水安全工程未完工项目。

   2015年负债总计比上年增加51万元,为年底应付未付的质保金,待2016年工程验收合格后支付。

   2015年净资产总计比上年增加,因为固定资产增加,非流动资产基金也会增加,所以净资产也会增加。

  五、“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因说明说明:

  2015年三公经费支出合计63万元,其中:公务用车运行维护费59万元,比上年增加13万元,原因是2015年饮水安全工程下乡检查、督查、验收业务增多,造成燃料费、修理费、过路过桥费大幅增加;公务接待费4万元,比上年增加3万元,主要因为上级下来检查、督查、开会业务增多,造成接待费用加大。

  六、三公经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因说明:

  2015年因公出国(境)人数为0人,2014年人数也为0人;2015年没购置公务用车,公务用车数量任然为上年的5辆;公务接待20批次400人,比201410批次110人增加10批次290人,主要因为2015年度公务接待费比上年增加,平均接待批次、人次都增加。

  七、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变化情况及原因说明:

     2015年机关运行经费支出301万元,2014年支出273万元,增加28万元,主要因为2015年饮水安全工程项目下乡督查、检查验收业务增加,所以相应的差旅费等支出加大11万元;另外机关安装空调及办公设备购置支出比上年增加17万元。

  八、国有资产占用比上年增减变化情况及原因说明:

  2015年国有资产占用不与2014年一样,没有变化。一般公务用车5辆。

  锡林郭勒盟水利局

  2014819

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