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锡林郭勒盟水土保持工作站关于2015年度决算、“三公”经费决算公开的说明
2016-08-22 15:29:00
〖发布日期:2016-08-22〗〖作者:〗
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  按照锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟本级预决算公开工作方案的通知》(锡署办发【2016170号)文件要求,现将我局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开如下:

      一、水保站主要职责: 依据水土保持法规开展治理水土流失,监督检查人为水土流失情况和保护生态环境。负责对全盟水土保持规划、勘测设计、水土保持方案编制及审批,组织开展水土保持的科学研究,对全盟水土流失动态进行监测并予以公告,检查水土流失及其防治情况,查处违反水土保持法律、法规的行政案件等。

      二、水保站机构设置情况:

  锡盟水保站在职人员20名,退休人员11名(20155月退休人员有1人去世,从2014年的12人减少到11人)。科室有1个站长室、1个副站长室、1个办公室、1个财务室、6个业务室。

      三、关于2015年度预算执行情况:

  (一)、收入情况说明:

       2015年度收入合计326.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入326.52万元(水资源节约与保护326.52万元)

      (二)、支出情况说明:

       2015年决算支出合计330.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出326.52万元。

       基本支出330.35万元(工资福利支出218.75万元,家庭和个人补助支出97.01万元,商品和服务支出14.59万元。)

       四、决算数据比上年增减变化情况及原因说明:

       2015年水保站资产总额比上年减少9.1万元,其中:流动资产减少9.1万元,为支付以前年度下乡费用; 2015年负债总计比上年减少5.4万元,是以前年度计提的职工福利费。 2015年净资产总计比上年减少3.8万元,是以前年度的事业基金、在2015年已经支出。

       五、“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因说明说明:

       2015年三公经费支出合计8.7万元,其中:公务用车运行维护费8.7万元,比上年减少11.4万元,原因是2015年业务量有所减少造成燃料费、修理费、过路过桥费减少。

      六、 三公经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因说明:

  2015年因公出国(境)人数为0人,2014年人数也为0人;2015年没购置公务用车,公务用车数量任然为上年的1辆;下乡情况比201415批次110人增加10批次190人。

        七、一般公共预算财政拨款支出比上年增减变化情况及原因说明:

        2015年单位支出330.03万元,2014年支出350.21万元,减少20.18万元,主要因为2015年水保下乡次数减少,所以相应的差旅费等支出减少6.4万元、公共用车运行维护费减少11.4万元、劳务费减少2.35万元。

      八、国有资产占用比上年增减变化情况及原因说明:

   2015年国有资产占用不与2014年一样,没有变化。一般公务用车1辆。

  锡林郭勒盟水土保持工作站

  201688

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