2024年度锡林郭勒盟水利局部门预算公开

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 41.94万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出   39.14万元，占“三公”经费的 93.32%；公务接待费支出   2.8 万元，占“三公”经费的 6.68%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   41.94万元，比上年预算减少 6.98万元，减少   14.27 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加0      万元，主要原因是本年没有此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出      39.14万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出    0  万元，比上年预算减少12.8      万元，主要原因是上年锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心购置车辆，本年没有此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出39.14万元，比上年预算增加5.82万元，增长  17.47 %；主要原因是上年锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心购置车辆，本年预算支出增加。

3．公务接待费预算支出  2.8      万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压减开支

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（部门）2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加0   万元，增长0    %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（部门）2024年度国有资本经营预算支出0   万元。与上年相比增加0   万元，增长0   %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（部门）预算安排项目    18个，项目预算总金额  677.92万元。其中，财政本年拨款金额  571.7万元，财政拨款结转结余    106.22万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

锡林郭勒盟水利局

（一）项目名称： 2024年水修厂养老金

    1.项目概述

2024年年底前完成水修厂职工2024年养老保险缴纳

2.立项依据

锡林郭勒盟水利局《关于对锡盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作报告》（锡水发〔2017〕363号）文件、锡林郭勒盟行政公署办公室文件批办单（10017号）、《锡林郭勒盟财政局关于对盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作的反馈意见》（锡财办反馈字〔2017〕96号）、《锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于锡盟水修厂职工参保缴费问题的意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

缴纳2024年水修厂职工养老保险共计13.7万元 

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13.7万元。

（二）项目名称：河湖长制等工作经费

1.项目概述

本项目主要用于2024年河湖长制各项工作开展。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟全面推行河长制工作方案》《锡林郭勒盟实施湖长制工作方案》和自治区、盟委行署关于河湖管护工作的相关部署设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，河湖长制等工作经费主要用于河湖管护监督检查、巡河调研、培训宣传等。

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排

2024年该项目预算50万元

（三）项目名称：河湖长制等工作经费（2023结转）

1.项目概述

本项目主要用于2023年至2024年河湖长制各项工作开展。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟全面推行河长制工作方案》《锡林郭勒盟实施湖长制工作方案》和自治区、盟委行署关于河湖管护工作的相关部署设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，河湖长制工作经费主要用于河湖管护监督检查、巡河调研、培训宣传等。

5.实施周期

2023年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排

2023年结转至2024年该项目资金21.17万元

（四）项目名称：滦河、锡林河健康评价工作经费

1.项目概述

本项目主要用于开展盟级滦河、盟级锡林河健康评价工作。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作方案的通知》（内河长办2023年3号）和《内蒙古自治区河长制办公室关于转发水利部河湖司关于进一步明确河湖健康评价有关事项的通知》（内河长办2023年32号）相关要求设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，该项经费用于盟级滦河、盟级锡林河两条河流的健康评价工作，并于12月31日前完成健康评价工作。

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排

2024年该项目预算52万元

（五）项目名称：水资源节约管理与保护项目

    1.项目概述

本项目主要用于最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验经费、水资源管理宣传费用、水行政执法、水资源管理培训经费、地下水动态监测系统维护费。

2.立项依据

一、最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验经费。依据自治区人民政府《实行最严格水资源管理制度实施意见》（内政发〔2014〕23号）。《锡林郭勒盟行政公署办公室印发〈锡林郭勒盟实行最严格水资源管理制度2021年度考核工作方案〉的通知》（锡署办发〔2020〕62号）水资源监督检查及节约用水监督检查日常考核方式采用“四不两直”监督检查方式。依据《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》第十三条取退水工程竣工后，取水审批机关在收到验收材料后应当进行现场审验。二、水资源管理宣传费用。依据（一）《内蒙古自治区节约用水条例》第六条  旗县级以上人民政府及其有关部门应当加强节水教育和宣传，将节水教育纳入国民素质教育体系，制定节约用水的公益性宣传计划，定期开展宣传活动，增强全民节水意识。新闻媒体应当将节约用水宣传纳入公益性宣传范围，配合水行政主管部门开展节约用水公益宣传，对浪费用水的行为进行舆论监督。（二）国家发展改革委水利部关于印发《国家节水行动方案的通知》（发改环资规[2019]695号）第五项第五条提升节水意识。开展世界水日、中国水周等形式多样的主题宣传活动，增强全民节水意识。三、水行政执法、水资源管理培训经费。依据（一）《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理》实施办法第二十三条第三款开展水资源管理和技术人员培训及水法规的宣传教育。（二）《法治政府建设实施纲要》第三十四条全面加强依法行政能力建设。加强行政执法队伍专业化职业化建设，在完成政治理论教育和党性教育学时的基础上，确保每人每年接受不少于60学时的业务知识和法律法规培训。（三）《自治区节水行动实施方案》推进节水技术推广应用。搭建培训平台，培训一线生产管理人员。四、地下水动态监测系统维护费。（一）《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理》实施办法第二十三条第二款 加强水资源监督管理能力建设及其运行维护。（二）《内蒙古自治区地下水管理办法》第三十二条 自治区人民政府水行政主管部门负责组织地下水动态监测站网的统一规划和技术标准的制定。地下水动态监测站网的建设和监测按照分级管理的原则进行。国家级监测站网配套资金和运行费用、自治区级监测站网建设和运行费用由自治区财政承担。盟行政公署、设区的市人民政府，旗县级人民政府建设的监测站网，其建设资金和运行费用由同级财政承担。（三）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算 ，经费用于最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验、水资源管理宣传、水行政执法、水资源管理培训、地下水动态监测系统维护产生的各相关费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算25万元。

（六）项目名称：水资源节约管理与保护项目（2023结转）

    1.项目概述

本项目主要用于水资源管理宣传费用、水行政执法、水资源管理培训经费。

2.立项依据

一、水资源管理宣传费用。依据（一）《内蒙古自治区节约用水条例》第六条  旗县级以上人民政府及其有关部门应当加强节水教育和宣传，将节水教育纳入国民素质教育体系，制定节约用水的公益性宣传计划，定期开展宣传活动，增强全民节水意识。新闻媒体应当将节约用水宣传纳入公益性宣传范围，配合水行政主管部门开展节约用水公益宣传，对浪费用水的行为进行舆论监督。（二）国家发展改革委水利部关于印发《国家节水行动方案的通知》（发改环资规[2019]695号）第五项第五条提升节水意识。开展世界水日、中国水周等形式多样的主题宣传活动，增强全民节水意识。二、水行政执法、水资源管理培训经费。依据（一）《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理》实施办法第二十三条第三款开展水资源管理和技术人员培训及水法规的宣传教育。（二）《法治政府建设实施纲要》第三十四条全面加强依法行政能力建设。加强行政执法队伍专业化职业化建设，在完成政治理论教育和党性教育学时的基础上，确保每人每年接受不少于60学时的业务知识和法律法规培训。（三）《自治区节水行动实施方案》推进节水技术推广应用。搭建培训平台，培训一线生产管理人员。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算 ，最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验经费用于各旗县监督进程及取水工程现场核验产生的各相关费用。 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年结转至2024年该项目资金9.20万元

（七）项目名称：2023年自治区水利发展资金（第三批2023结转）。

    1.项目概述

本项目主要用于滦河流域水量分配方案编制费质保金。

2.立项依据

《内蒙古自治区水利厅关于开展跨旗（县、区）河流水量分配工作的通知》（内水资〔2021〕10号）

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算 ，经费用于滦河流域水量分配方案编制费质保金。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年6月30日。

6.年度预算安排

2023年结转资金6万元。

（八）项目名称：2023年中央水利发展资金（内财农【2023】54号）

1.项目概述

锡林郭勒盟2023年度山洪灾害防治及非工程运行维护项目。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区 2023 年度山洪灾害防治非工程措施运维实施方案》《内蒙古自治区山洪灾害防治2023年度建设项目实施方案》及自治区水利厅对上述两方案的批复（内水防御 〔2023〕15号）、（内水防御〔2023〕16号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

5处自动雨量监测站卫星通信改造，30套简易监测预警设备购置；盟级山洪灾害防治系统运行维护；245处山洪灾害防治自动监测站点运行维护，复建17处自动雨量站和1处自动水位站。

5.实施周期

2023年6月1日至2024年6月15日。

6.年度预算安排

2023年结转至2024年该项目资金59.16万元。

（九）项目名称：2024年中央水利发展资金（本级）

1.项目概述

锡林郭勒盟2024年度山洪灾害防治及非工程运行维护项目。

2.立项依据

根据《自治区水利厅关于印发〈内蒙古自治区 2024 年度山洪灾害防治项目建设及运维工作要求〉的通知》（内水防御 〔2023〕70号）要求开展本项工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

开展重点小流域治理单元进行风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量、新建雨量站和现地监测预警设施、现有自动监测站更新改造、现有自动监测站运行维护及盟级山洪灾害防御非工程体系运行维护。

5.实施周期

2024年6月1日至2025年6月15日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算361万元。

（十）项目名称：2024年度水土保持补偿费返还资金小流域治理本级项目

    1.项目概述

开展生产建设项目水土保持监督检查和水保法律法规宣传。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 发展和改革委员会 水利厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于印发〈内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法〉的通知》（内财非税规[2015]18号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

开展生产建设项目水土保持监督检查和水保法律法规宣传活动，共计14万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算14万元。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心

（一）项目名称：锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维修维护费

    1.项目概述

本项目主要用于锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站188个、取用水监测站27个，监测站维护维修费6.8万元，监测站移动数据卡费预算1.2万元、合计8万元。

 

2.立项依据

（1）《锡林郭勒盟行政公署关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（锡署发2014）130号）；

（2）《锡林郭勒盟落实中央环保督察反馈意见整改方案》；

（3）《关于锡林郭勒盟地下水动态监测（新增200个站点）项目实施方案审查意见的批复》（锡水发2017）427号；

3.实施主体 ：

锡林郭勒盟水利局综合保障中心

4. 实施方案 ：

维修（维护）费主要用于核算地下水动态监测站及取用水监测站日常维修费、数据卡通信费主要用于监测地下水信息数据 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8万元。

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

（一）乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费（2023年结转资金）

1.项目概述

更换入库水文站变压器

2.立项依据

根据锡盟财政局《关于批复2024年盟本级部门预算》的通知（锡预财〔2024〕1号）文件安排。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

更换入库水文站变压器

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年结转资金4.24万元。

（二）2023年自治区水利发展资金（第三批2023年结转资金）

项目概述

上年未完成项目，本年度支付工程质保金。

2.立项依据

根据锡盟财政局《关于批复2024年盟本级部门预算》的通知（锡预财〔2024〕1号）文件安排。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

支付工程质保金3万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年结转资金3万元。

（三）工程维修养护

1、项目概述

本项目主要用于2024年度乌拉盖水库基本维修养护工作。完成水库防洪防汛工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行。

2.立项依据

根据锡机编办发〔2021〕40号《关于盟水利局所属事业单位机构职能编制的批复》；水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知，水办〔2004〕307号；国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》，国办发〔2002〕45号 相关文件设立本项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

项目实施内容包括：工程维修养护9.5万元，其中：岸坡维修干砌石150m³,4.5万元；防汛道路维修混凝土200m2，3.0万元；上游水文站电源200m，2.00万元。2.机电设备维修养护3万元，其中：启闭机闸门维修养护6个，2.4万元；启闭钢丝绳保养240m，0.6万元；3.安全环境费2.5万元，其中：岸边、坝上标志牌40块，1.0万元； 坝坡除草、环境清洁 40000m²，1.5万元；4.运行保障经费15.0万元，其中：反恐监控硬盘8块，1.2万元；差旅费15人次，1.0万元；培训费10人次，1.2万元； 防汛运行工具车辆维修1项，1.5万元；防汛运行工具车辆燃油费3012L，2.5万元； 车辆保险3辆，2.3万元；网络通信费（办公区及入库站）1项，2.3万元；零星购置费 1项，3.0万元。  

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算30万元。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心

（一）项目名称：

生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目

1. 项目概述

本项目用于预计完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督和核查。

2. 立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号），对各盟市政府考核指标第9条“生产建设项目水土保持方案技术审查费用列入财政预算得3分，未列入不得分”。依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号及自治区营商环境巡视组提出意见要求，此项工作经费必须列入同级预算。

3、实施主体

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心

4、实施方案：

2024年预计完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督和核查差旅费。

5、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6、年度预算安排：

2024年该项目预算8万元

（二）项目名称

2023年重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传经费项目

1. 项目概述

该项目对全盟74条重点山洪沟开展摸底调查工作及山洪灾害宣传工作。

2.立项依据

依据国家防汛抗旱总指挥部办公室文件《关于印发山洪灾害调查评价有关技术要求的通知》（办讯一〔2014〕28号）对全盟重点山洪沟进行实地调查评估及山洪灾害宣传

3、实施主体

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心

4、实施方案

2024年计划对全盟74条重点山洪沟开展摸底调查工作及山洪灾害宣传工作。

5、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6、年度预算安排

2024年度该项目预算5万

锡林郭勒盟水利事业发展中心

（一）水资源论证专家评审费（2023年结转）

    1.项目概述

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资〔2017〕10号）报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为3.45万元

2.立项依据

2024年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为3.45万元

3.实施主体

锡林郭勒盟水利事业发展中心

4.实施方案

在资金使用管理上，锡林郭勒盟水利事业发展中心明确资金支出方向，聘请专业评审人员，严格把好合同关，确保资金全部用于绩效目标支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年度结转资金3.45万元

（二）水资源论证专家评审费

    1.项目概述

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资〔2017〕10号）报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2024年计划审查水资源论证报告书为18个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为8.45万元

2.立项依据

2024年计划审查水资源论证报告书为18个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为8.45万元

3.实施主体

锡林郭勒盟水利事业发展中心

4.实施方案

在资金使用管理上，锡林郭勒盟水利事业发展中心明确资金支出方向，聘请专业评审人员，严格把好合同关，确保资金全部用于绩效目标支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年度该项目预算5万

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（部门）一般公共预算机关运行经费预算支出 238.19万元，主要包括以下支出：办公费12.24万元、印刷费0.5

万元、手续费0.05万元、水费 1万元、电费5.5万元、邮电费0.45

万元、取暖费 14.62 万元、物业管理费85.1万元、差旅费 10.26万元、

维修（护）费0.1万元、公务接待费 2.8 万元、工会经费 34.29万元、福利

费 31.2132.41车运行维护费 22.44万元、其他交通费用 16.42万元。

与上年相比减少   13.24万元，减少   5.27%。主要原因是：在职人员退休，工会经费 、福利费 、其他交通费用测算基数都减少。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额   472.05 万元，其中：拟采购货物支出  1.25 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 470.8 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”“其他行业管理服务”“其他运行维护服务”“车辆加油、添加燃料服务”“网络接入服务”“财产保险服务”“物业管理服务”“其他印刷服务”“其他保险服务”采购大类，编制政府采购预算明细31项，采购金额来源为一般公共预算资金。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 12  辆，其中，一般公务用车   2辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  10 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算   677.92万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   廉红莉            联系电话：0479-8217650