2022年度锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位决算公开

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

实施水旱灾害风险防控，保障全盟经济社会发展。全盟水旱灾害、重要河流和水库的防御计划、防御预案的拟定参与；山洪灾害防治、水旱灾害评价与防御通信、洪水风险评估与图编制运用、雨水情技术监测和预警；全盟水情、雨情、工情、墒情等信息收集整理、水旱灾害防御效益与减灾效益评估；全盟水土流失相关工作、河（湖）长制涉及水利部门业务、防洪调度及应急水量调度的技术支撑；水利新技术、新材料、新工艺的推广应用及宣传培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位锡林郭勒盟水旱灾害防御中心，二级预算单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟水旱灾害 防御中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

  1.6月7日至9月15日，我中心全员上岗开始24小时汛期值班值守工作，保证值班人员24小时在岗，值班电话、传真24小时畅通，第一时间报送汛情、水情、旱情、险情和水旱灾害防御工作信息，不定期对全盟各旗县市区水利局值班值守情况进行抽查，并将情况反馈给盟局运管科。

2.参与完成全盟2022年度水利工程运行管理和安全生产暨安全度汛监督检查工作。

3.配合盟局农牧水保科完成盟级生产建设项目20个水土保持方案的监督、检查、整改。

4.开展锡林河流域河湖管理保护暗访工作，行程200多公里，共发现问题10处，已上报盟局河湖科。

5.联合盟生态环境局完成2022年度锡盟境内滦河流域河湖管理保护暗访工作，此次行动采取“四不两直”的方式，参加人员克服困难，自己准备食物，行程450多公里，共发现问题7处，已上报盟局河湖科。

6.完成锡盟水利行业安全生产整治三年行动阶段评估工作。

7.对自治区水利厅暗访组发现的水利工程安全隐患，及时督促旗县水利局完成整改，并进行了实地检查。

8.对全盟第一次自然灾害综合风险普查工作进行督导检查，现根据自治区的要求，正在进行水旱灾害数据的审核和修改。

9.完成全盟生产建设项目水土保持方案审查23项。

10.完成防洪影响评价方案审查2项。

11.指导变更白旗、东乌旗2020年的京津风沙源水利水保项目初步设计。

12.完成2022年度生产建设项目水土保持履职督查及监督检查。

13.完成2020-2023年水旱灾害规划编制。

14.我中心党支部和杭盖街道查干诺尔社区召开了共建单位双进双服务，对包联小区购买分类垃圾桶20套。

15.组织开展学习贯彻党的十九届历次全会精神，党的二十大精神和自治区第十一次党代会精神。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度收入、支出决算总计880.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加175.38万元，增长24.86%，变动原因：2022年度退休人员的职业年金做实部分，年初预算里没有、2022年底预算增加拨入的包联小区疫情防控资金、调整了医疗基数、调增人员薪级工资和住房基金。与上年决算相比，收、支总计各减少111.88万元，减少11.27%。其中：

（一）收入决算总计880.88万元。包括：

1.本年收入决算合计874.86万元。与上年决算相比，增减少110.16万元，增长14.41%，变动原因：2022年度增加退休人员的职业年金做实部分、2022年底预算增加拨入的包联小区疫情防控资金、调整了医疗基数、调增人员薪级工资和住房基金。

2.使用非财政拨款结余6.02万元。与上年决算相比，增加6.02万元，增长100.00%，变动原因：本年度增加了防汛业务下乡和水保业务下乡任务加重,因此使用了非财政拨款结余资金。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少228.06万元，减少100.00%，变动原因：因财务政策变动和2022年7月大起底资金中单位结余资金全部上缴国库,因此年底没有结转和结余。

（二）支出决算总计880.88万元。包括：

1.本年支出决算合计880.88万元。与上年决算相比，减少99.50万元，减少10.15%，变动原因：2022年度退休4名在职职工，因个人原因开除一名在职职工，因此人员工资减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少12.38万元，减少100.00%，变动原因：因财务政策变动和2022年7月大起底资金中单位结余资金全部上缴国库，因此结余资金减少。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上下年年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度本年收入决算合计874.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入874.83万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.04万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度本年支出决算合计880.88万元，其中：

本年基本支出878.80万元，占99.76%；

本年项目支出2.08万元，占0.24%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计874.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加169.33万元，增长24.00%，变动原因：2022年度增加退休人员的职业年金做实部分、2022年底预算增加拨入的包联小区疫情防控资金、调整了医疗基数、调增人员薪级工资和住房基金；与上年决算相比，收、支总计各增加123.19万元，增长16.39%，变动原因：2022年度增加退休人员的职业年金做实部分、2022年底增加了拨入的包联小区疫情防控资金、调整了医疗基数、调增人员薪级工资和住房基金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算874.83万元。与年初预算705.50万元相比，完成年初预算的124.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为179.60万元，与年初预算相比增加100.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算99.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年年中增长的退休绩效奖励工资，年初预算里没有。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.96万元，支出决算55.96万元，完成年初预算的  70.87%。年初预算里包括退休人员取暖费和卫生费，这部分工资在社保发放。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算24.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度4名退休人员的职业年金做实部分，年初预算里没有。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为83.06万元，与年初预算相比增加5.09万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情2022年底新增加的包联单位防控疫情经费项目支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算67.16万元，支出决算70.25万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数的差异原因:2022年度调整了医疗基数，调增了薪级工资，基数增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.81万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员减少5名，因此公务员医补基数减少缴费也减少。

 (三) 农林水支出 (类)

卫生健康支出类决算数为563.27万元，与年初预算相比增加60.75万元。其中：

1.水利 (款) 水资源节约管理与保护 (项) 。年初预算502.52万元，决算支出 563.27万元，完成年初预算的 112.09%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革原因，2022年调增了2021年、2022年薪级工资，在年底补发，因此各项工资福利支出增大。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为48.89万元，与年初预算相比增加2.84万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    40.73万元，支出决算43.50万元，完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度增加了调资工资，住房基金基数增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    5.32万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的101.32 %。决算数与年初预算数的差异原因：调资薪级工资部分基数的增涨的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算872.74万元，其中：

（一）人员经费855.96万元。主要包括：基本工资188.42万元、津贴补贴59.88万元、奖金53.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.96万元、职业年金缴费24.55万元、职工基本医疗保险缴费21.16万元、公务员基本医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费2.4万元、绩效工资130.04万元、其他工资福利支出54.09万元、退休费99.09万元、抚恤金19.31万元、生活补助40.8万元、医疗费3.71万元、奖励金0.01万元、住房公积金43.5万元、医疗费补助56.43万元。

（二）公用经费16.78万元。主要包括：办公费2.12万元、印刷费0.8万元、邮电费0.2万元、差旅费0.7万元、工会经费6.79万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费3.49万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2.08万元，其中：

• 工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出2.08万元。主要包括：办公费0.53万元、专用材料费1.55万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.22万元，支出决算3.49万元，完成预算的82.7%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.22万元，支出决算3.49万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：今年总下乡次数、加油费、车辆维修费减少，因此减少了公务用车维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占82.7%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位上下年没有发生因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度单位未发生公务用车购置费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上下年度单位未发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.73万元，减少17.29%，变动原因：本年度因疫情，下乡次数减少，因此车辆加油费和修理费都减少了。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上下年度本单位未发生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目 1个，项目支出总金额2.08万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2.08万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度机构运行经费支出决算16.78万元。比上年决算相比，减少1.31万元，减少7.23%，变动原因：本年度疫情，下乡次数减少，因此公务用车维护费、差旅费减少了。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的60 %，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的55.24%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2.08万元，占一般公共预算项目支出总额的20.63%；政府性基金预算项目0  个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等支出。

组织对“包联（小区）疫情防控经费项目”、对这1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2.08万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“包联（小区）疫情防控经费项目”项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位2022年度在决算中反映 1个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共   1 个项目的绩效自评结果。

1. 包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分22.41分。全年预算数为  10.08万元，执行数为  2.08  万元，完成预算的  20.63  %。项目绩效目标完成情况：由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费0.54万元、疫情专用材料费1.58万元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20.63%。发现的主要问题及原因：由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20.63%。下一步改进措施：全面做好疫情防控工作，及时有效防控疫情，坚持常态化科学精准防控和应急处理相结合。一是以人为本、生命至上。二是统一领导、压实责任。三是预防为主、群防群控。四是依法科学、有序防控。

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以包联（小区）疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 22.41分，绩效评价结果为“无”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2022年包联（小区）疫情防控经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于解决单位疫情期间发生的酒店住宿费、餐饮费、购买防疫物资等支出。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：协助社区，做好疫情防控工作，能及时制止疫情蔓延。

绩效目标实际完成情况：由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费实际支出20%。

 

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.08万元，其中：财政拨款10.08万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.08万元，其中：财政拨款10.08万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数2.08万元，其中：财政拨款2.08万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数10.08万元，其中：财政拨款10.08万元，其他资金0.00万元。按照一天120元计算（共24天），本单位编制人数35*120元/天*24=100800元。此项项目资金是用于协助社区，做好疫情防控工作，能及时制止疫情蔓延，本单位在疫情发生初期听从盟里和局机关领导的安排，每一位职工主动出击，抗击疫情，做好防控。绩效目标实际完成情况：由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费实际支出20%。

• 项目资金管理情况。

按照一天120元计算（共24天），本单位编制人数35*120元/天*24=100800元，由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，因此此项经费实际支出20%。疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情对生态环境造成的积极影响包括空气污染、改善空气和水，疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。

 

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参加人数，目标值等于35人，实际完成35人，分值8，得分3。

2)总天数，目标值等于24天，实际完成24天，分值7，得分2。

2、质量指标

3)所购商品合格，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分2。

4)资金合理性，目标值100，实际完成100，分值5，得分1。

3、时效指标

5)2022年完成20%，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分1。

6)2023年全部完成，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分1。

4、成本指标

7)办公费，目标值等于4万元，实际完成0.53万元，分值5，得分0.66。

8)专用材料费，目标值等于4.5万元，实际完成1.55万元，分值2，得分0.69。

9)租赁费，目标值等于0.58万元，实际完成0万元，分值1，得分0。

10)其他交通费，目标值等于1万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

11)疫情工作人员，目标值有所保障，实际完成 保障社会安定，分值10，得分2。

6、社会效益

12)对社会效益的影响，目标值疫情防控度，实际完成已控制，分值5，得分1。

13)提高社会安全发展，目标值加强疫情防控，实际完成20%，分值5，得分1。

7、生态效益

8、可持续影响

14)可持续，目标值1年，实际完成1，分值10，得分2。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)民众满意度，目标值94%，实际完成100，分值10，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分22.41分，等级为D。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。无。
• 资金管理使用存在问题。无。

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

疫情有效防控，保持平稳，国民经济出现更多积极变化，经济恢复态势持续巩固，疫情防控保障人民群众的生命健康，实现精准管控、有效救治，使社会快速恢复常态。疫情常态化防控与应急性管控相结合的措施，很大程度上促进了地区经济的恢复发展和可持续发展。后续我单位提高对绩效目标管理的重视程度，严格按照绩效目标完成本年度工作。

（二）措施及办法。

全面做好疫情防控工作，及时有效防控疫情，坚持常态化科学精准防控和应急处理相结合。一是以人为本、生命至上。二是统一领导、压实责任。三是预防为主、群防群控。四是依法科学、有序防控。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：席玉兰        联系电话：0479-8215205 

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

  单位项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		包联（小区）疫情防控经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.08	10.08		2.08		10	20.63		2.06
		其中：财政拨款	10.08	10.08		2.08		——	20.63		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		协助社区，做好疫情防控工作，能及时制止疫情蔓延。					2022年度发生三次疫情，本单位两次包联杭盖办事处旺业新居B区，一次派出4个突击队，参加人员35人，参与人次达到45人次参与锡市疫情防控，由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费实际支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余未支付的8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此2022年度此项经费实际支出20%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	正向	等于	35	35	人	8	3	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			总天数	正向	等于	24	24	天	7	2	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
		质量指标	所购商品合格	正向	等于	100	100	%	10	2	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			资金合理性	定性		100	100		5	1	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
		时效指标	2022年完成20%	正向	等于	1	1	年	5	1	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			2023年全部完成	正向	等于	1	1	年	5	1	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
		成本指标	办公费	正向	等于	4	0.53	万元	5	0.66	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			专用材料费	正向	等于	4.5	1.55	万元	2	0.69	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			租赁费	正向	等于	0.58	0	万元	1	0	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			其他交通费	正向	等于	1	0	万元	2	0	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
	效益指标	经济效益	疫情工作人员	定性		有所保障	保障社会安定		10	2	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
		社会效益	对社会效益的影响	定性		疫情防控度	已控制		5	1	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
			提高社会安全发展	定性		加强疫情防控	20%		5	1	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
		可持续影响	可持续	定性		1年	1		10	2	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	定性		94%	100		10	3	由于下拨经费较晚，疫情期间产生的相关费用已用单位公用经费提前垫付，年底用疫情经费支出了饭费5350元、疫情专用材料费15837元，其余8万元用于2023年继续用于疫情防控。因此此项经费实际支出20%
总分									100	22.41

                                          2022年度锡林郭勒盟水旱灾害防御中心单位决算公开             锡林郭勒盟水旱灾害防御中心公开报告