目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

  (1)、承担机关综合事务服务、会务服务、舆情监测、档案管理、信访等相关行政辅助性工作。

(2)、承担机关办公设施、设备运行维护及公共机构节能降耗工作。

(3)、承担水利普法、水行政执法等法治建设及精神文明建设相关行政辅助性工作。

(4)、承担盟本级水利地下水动态监测系统及智慧水利大数据相关设施的运行维护工作。承担全盟地下水监测数据统计分析、成果输出等工作。

(5)、完成盟水利局交办的其他工作任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.锡林郭勒盟水利局综合保障中心是独立预算单位，财政补助事业单位，是公益一类事业单位。编制13人、实有在职人员11名，退休人员14名。是锡林郭勒盟水利局二级单位，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表 ；                                                                            

     

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局综合保障中心	财政补助事业单位

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

   一、水资源监督管理工作

 1、配合盟水利局对盟直管理的，需办理取水许可证的企业进行了取水工程核验。

2、地下水动态监测工作

（1）完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。

（2）完成了《2022年度锡林郭勒盟地下水动态监测分析报告》。

（3）完成了2023年每个季度的锡林郭勒盟地下水动态监测分析报告。

（4）完成了锡林浩特市一棵树水源地、超采区地下水监测站地下水位变化统计。

（5）根据中共锡林郭勒盟委员会网络安全和信息化委员会办公室《关于反馈全盟网络安全风险隐患排查整治专项行动现场抽查的通知》落实了整改措施。 

（6）根据内蒙古自治区水利厅《关于进一步加强地下水监测数据共享的通知》要求对全盟地下水动态监测井进行了排查。

（7）对锡林浩特市重点区域开展了地下水动态监测检查工作。

3、按照《内蒙古自治区实行最严格水资源管理制度2022年度考核工作方案》的通知要求，配合盟水利局完成了相关工作。

二、水土保持监督检查工作

1、根据《锡林郭勒盟水利局关于开展 2023 年度生产建设项目水土保持监督检查的通知》相关要求，完成了监督检查工作。

2. 根据《内蒙古自治区水利厅关于开展2023年度厅批生产建设项目水土保持监督检查工作的通知》（内水保〔2023〕23号）要求，完成了监督检查工作。

三、开展了“世界水日”“中国水周”宣传活动

2023年3月22日是第三十一届“世界水日”，3月22日-28日是第三十六届“中国水周”，协助盟水利局举行启动仪式，盟水利局、盟水利局综合保障中心与锡林浩特市水利局联合进入锡林浩特市第五小学、锡林浩特市宝力根苏木、宝力根苏木敖包图社区开展了宣传活动。盟水利局、盟水利局综合保障中心与西乌旗水利局联合进入西乌旗锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、西乌旗哈达图水泥有限公司开展了宣传活动。盟水利局、盟水利局综合保障中心联合进入锡林郭勒盟生态局、教育局、工信局、住建局、锡林郭勒水文水资源分中心，开展节水宣传进机关活动。协助局机关举办了全盟水行政执法暨加强水资源和水土保持监管培训班

  盟水利局有关领导，相关科室、局直属各二级单位、各旗县业务骨干95余人参加了培训，进一步推进了全盟水资源管理、水土保持监管及水行政执法等工作水平。

协助盟水利局开展法治政府建设综合保障工作。

扎实推进“谁执法谁普法”四制度一评议相关工作，定期制定、报送年度普法工作计划、“谁执法谁普法”责任清单及相关工作总结、报告。聚焦青少年、农牧民、老年人等重点普法对象，配合盟水利局开展了“铸牢中华民族共同体意识，节约集约利用水资源”主题宣传活动，提升群众法治意识，促进水行政工作提质增效。

六、信息报送工作

按照自治区水利厅《关于加强水行政执法统计信息直报系统填报工作的通知》和水利部《水行政执法统计调查制度》的相关要求，及时上报自治区水利厅。按时上报水利安全生产排查情况，及时向盟水利局上报水利信息。

七、2024年重点工作安排

 1、进一步加强地下水动态监测的设施的巡查和维护,对监测成果进行整编分析，及时上报动态季报，编制地下水动态监测年度分析报告。

2、按照内蒙古自治区水利厅关于2024年水法规宣传的要求，继续加大水法规宣传力度，开展多种形式的宣传活动。

3、配合盟水利局重点加强对盟直管理的取用水单位水资源管理专项检查工作。

   4、配合盟水利局加强水土保持监督检查工作。

   5、协助盟水利局开展法治政府建设综合保障工作。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 249.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 25.21万元，增长 11.23%，变动原因：2023年中调整在职职工工资及各项保险、住房公积金增加部分；与上年决算相比，收、支总计各增加 22.44万元，增长 9.87%。其中：

    （一）收入决算总计 249.82万元。包括：

    1.本年收入决算合计 245.50万元。与上年决算相比，增加 22.65万元，增长 10.16%，变动原因：2023年中调整在职职工工资及各项保险、住房公积金增加部分。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 Infinity%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 4.31万元。与上年决算相比，减少 0.21万元，减少4.69%，变动原因：已支付职工社保费用。

    （二）支出决算总计 249.82万元。包括：

    1.本年支出决算合计 245.51万元。与上年决算相比，增加 22.45万元，增长 10.06%，变动原因：2023年中调整在职职工工资及各项保险、住房公积金增加部分。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.00万元，减少 100.00%，变动原因：无此项内容。

    3.年末结转和结余 4.31万元。结转和结余事项：职工未能报销的差旅费。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：未能支付的差旅费。

    二、收入决算情况说明

       锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 245.50万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 245.50万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 245.51万元，其中：

    本年基本支出 235.51万元，占 95.93%；

    本年项目支出 10.00万元，占 4.07%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。                               

 

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 249.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 25.21万元，增长 11.22%，变动原因：2023年中调整在职职工工资及各项保险、住房公积金增加部分；与上年决算相比，收、支总计各增加 22.44万元，增长 9.87%，变动原因;2023年中调整在职职工工资及各项保险、住房公积金等增加部分。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 245.50万元。与年初预算 224.60万元相比，完成年初预算的 109.30%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 33.04万元，与年初预算相比增加 6.45万元。其中：

        1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.48万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.1万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：部分在职职工工资调整机关养老保险基数增长。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年末退休1人。

     （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 14.13万元，与年初预算相比减少 0.93万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.07万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度部分在职职工工资调整医疗保险基数增长。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.89万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：。

3.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算    1.1万元，支出决算0万元，完成年初预算的    0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未发生此项支出，年末财政收回。

（三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 20.06万元，与年初预算相比增加 1.60万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.36万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度部分在职职工工资调整住房公积金基数增长。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    2.1万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的   159%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度部分在职职工从新批复住房补贴，补发以前年度差额。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为178.28万元，与年初预算相比增加13.78万元。其中：

1．水利（款）机关运行（项）。年初预算   154.5万元，支出决算    168.2万元，完成年初预算的   109 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度部分职工工资调整。

2．水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算   10 万元，支出决算    10万元，完成年初预算的   100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 235.50万元，其中：

    （一）人员经费 229.33万元。主要包括：基本工资58.3万元、津贴补贴22.41万元、奖金11.29万元、机关事业单位基本养老保险17.41万元、职业年金6.14万元、职工基本医疗保险6.48、公务员医疗补助0.99、其他社会保险0.7万元、住房公积金16.71万元、绩效工资40.82万元、其他工资福利支出27.37万元、退休费9.48万元、生活补助4.58万元、医疗补助6.66万元等。

    （二）公用经费 6.17万元。主要包括：办公费1.28万元、印刷费0.4万元、差旅费0.92万元、工会经费2.64万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0.6万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 10.00万元。主要包括：邮电费2.23万元、维修（护）费7.77万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.05万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 57.14%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.05万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 57.14%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因下乡业务减少、维护维修锡林郭勒盟地下水动态监测井时产生的公务用车次数减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.60万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费0.12万元、维修费0.22万元、过桥过路费0.01、保险费0.25万元等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 -0.29万元，减少-32.88%，变动原因：下乡业务减少、维护维修锡林郭勒盟地下水动态监测井时产生的公务用车次数减少。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年度无公务接待支出。

       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入、支、余。

        十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 6.17万元。比上年决算相比，减少 -6.69万元，减少 -52.04%，变动原因：因机构改革本单位2023年取消其他交通费支出。

       十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 1.41万元，其中：政府采购货物支出 0.25万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.17万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0.95万元，占政府采购支出总额的67.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.97%。

       十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

        十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟水利局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 对“锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目”开展了单位评价如下；     

  锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目

2023年的运行维护锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出了测站维护的技术标准和要求，制定了《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。全部正常运行。达到了绩效目标设定的目的。

锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目开展锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站188个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行,涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元，其中，对“锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目项目”项目无第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟水利局综合保障中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

    1.锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目概述：

预期目标是运行维护工作是地下水动态监测信息系统非常重要的基础性工作。监测站需要定期维护和维修来排除故障，确保正常运行，正常发送监测数据。如果监测站得不到及时的维护，将导致水位或取水量数据长时间缺测或者数据不准确，从而直接影响系统运行效果。锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，监测站维护维修预算10万元、合计10万元。

项目绩效目标完成情况：

锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行。资金具体使用于地下水动态监测数据卡（邮电费）费用2.23万元，地下水动态监测井日常维护维修（护）费用7.77万元，合计10万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：要求第三方严格按照我方制定的地下水动态监测站、用水监测站运行维护的要求进行运维，同时加强监督管理工作，发现问题及时解决。

 

   

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水利局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		运行维护工作是地下水动态监测信息系统非常重要的基础性工作。监测站需要定期维护和维修来排除故障，确保正常运行，正常发送监测数据。如果监测站得不到及时的维护，将导致水位或取水量数据长时间缺测或者数据不准确，从而直接影响系统运行效果。					锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站188个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行，资金使用于地下水动态监测井移动数据卡费22260元、地下水动态监测井日常维护维77400元、合计10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	取用水监测站	正向	等于	44	44	个	5	5
			地下水动态监测站	正向	等于	188	188	个	10	10
		质量指标	保障监测站正常运行	正向	等于	100	100	%	10	10
			达到行业质量标准	正向	等于	100	100	%	4	4
			保障数据完整	正向	等于	100	100	%	1	1
		时效指标	一年	正向	等于	1	1	年	8	8
			十二个月	正向	等于	12	12	月	2	2
		成本指标	监测站维修维护费	正向	等于	8	8	万元	5	5
			取水监测站维护费	正向	等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	经济效益	地下水监测为公益事业	正向	大于等于	1	1	个	10	10
		社会效益	保证地下水合理开发利用	正向	大于等于	100	100	%	4	4
		生态效益	节约保护地下水资源	正向	大于等于	100	100	%	15	15
		可持续影响	保障水资源可持续利用	正向	等于	1	1	年	1	1
	满意度指标	服务对象满意度	收益全盟水资源用户满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

   

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。项目名称：锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，监测站维护维修预算10万元、合计10万元。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：运行维护工作是地下水动态监测信息系统非常重要的基础性工作。监测站需要定期维护和维修来排除故障，确保正常运行，正常发送监测数据。如果监测站得不到及时的维护，将导致水位或取水量数据长时间缺测或者数据不准确，从而直接影响系统运行效果。

绩效目标实际完成情况：

2022年锡林郭勒盟地下水动态监测站及取用水监测站维护费10万元，共计188个地下水水位监测站、44个取用水监测站，已建地下水水位监测站主要布设于全盟13个旗县市（区）的重点城镇、城镇供水水源地、工矿企业和农灌区等中强度开采区，部分弱开采区有零星分布。截至2023年12月31日完成了地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作，目前运行良好。地下水动态监测工作完成了2023年四个季度和年度锡林郭勒盟地下水动态分析报告，完成了《全盟地下水水位监测情况的报告》。支出情况如下：

地下水动态监测专网费2.23万元；

维护耗材7.77万元；

合计10万元。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

2023年度巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出了测站维护的技术标准和要求，制定了《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。经2023年的运行维护锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，经定期维护和维修，全部正常运行。达到了绩效目标设定的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况。

2023年度巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出了测站维护的技术标准和要求，制定了《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。项目实施后，由第三方负责运营维护工作，对锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，定期维护和维修，全部正常运行，资金具体使用于地下水动态监测数据卡（通讯卡）费用2.23万元，地下水动态监测井日常维护维修费7.77万元。

项目资金管理情况。

本项目要求对锡林郭勒盟地下水动态监测信息系统的地下水动态监测站187个、取用水监测站44个进行定期维护和维修，确保全部正常运行。我方严格履行合同和财务相关规定，在资金使用上严格财务管理，按照工程进度和财务相关规定及合同款支付要求，做好账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查。

 

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)取用水监测站四十四个，目标值等于44个，实际完成44个，分值5，得分5。

2)地下水动态监测站一百八拾七个，目标值等于187个，实际完成187个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)保障监测站正常运行，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)达到行业质量标准，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

5)保障数据完整，目标值等于100%，实际完成100%，分值1，得分1。

3、时效指标

6)二〇二二年八月至二〇二三年八月，目标值等于1年，实际完成1年，分值8，得分8。

7)施工期限，目标值等于12月，实际完成12月，分值2，得分2。

4、成本指标

8)监测站维修维护费，目标值等于9.22万元，实际完成7万元，分值5，得分5。

9)取水监测站维护费，目标值等于0.78万元，实际完成3万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10)地下水监测为公益事业、经济效益显著，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

6、社会效益

11)保证地下水合理开发利用，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

7、生态效益

12)节约保护地下水资源，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

8、可持续影响

13)保障水资源可持续利用，目标值等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)收益全盟水资源用户满意，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A级。

存在问题

项目立项、实施存在问题。无

资金管理使用存在问题   无

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2024年度巡检维护工作开始之前，对维护单位明确提出测站维护的技术标准和要求，制定《监测站维护工作守则》、《维护日志》和《故障维修备案表》，要求维护单位按照要求完成了盟直管理的地下水监测站和取用水监测站的例行维护和故障维修工作。2023年继续对地下水动态监测站187个、取用水监测站44个，进行定期维护和维修，达到全部正常运行。

（二）措施及办法。

要求第三方严格按照我方制定的地下水动态监测站、用水监测站运行维护的要求进行运维，同时加强监督管理工作，发现问题及时解决。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：通嘎           联系电话：0479-8216096- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1