2024年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

公开报告

批复日期：2025年11月3日

公开日期：2025年11月13日

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心主要职能、职责包括：1 、承担乌拉盖水库单位安全管理工作；2、承担乌拉盖水库大坝防洪防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心，无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

        三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）水库标准化建设情况

1、2024年1月通过自治区水利厅2023年第一批水利工程标准化管理自治区评价工程名录,6月27日水利部已对水库国家级标准化管理进行现场复核。

在盟水利局、乌拉盖管理区政府的积极谋划、沟通、协调下，乌拉盖水库管护中心结合自治区标准化管理工作部署，成立水库标准化管理建设工作领导小组，制定方案、计划和创建时间表，对标对表，逐一整改落实，明确职责分工，责任到人，扎实开展创建标准化管理各项工作，经过全体参建人员不懈努力，2024年1月，通过自治区水利厅2023年第一批水利工程标准化管理自治区评价工程名录，锡林郭勒盟乌拉盖水库成为锡林郭勒盟第1座通过自治区一级标准化管理评价的大型水库工程。6月27日水利部已对水库国家级标准化管理进行现场复核。

2、完成水库标准化管理平台建设

按照水库标准化管理要求，为进一步完善水库标准化管理平台建设，实现提高工程信息化和现代化管理能力，提升乌拉盖水库的管理效率与安全性，建设乌拉盖水库标准化管理一体化平台。平台包括数据采集与健康、水雨情分析、大坝安全监测、巡检管理、调度决策支持、档案管理等多个核心功能模块，工程投资14.95万元。项目由郑州思创智能科技有限公司实施。2024年11月5日通过初步验收，目前运转良好。

（二）年度维修养护完成情况

1、完成年度基本维修工程施工

2024年基本维修工程，按照年初计划，及时向财政部门申请资金，对检查中发现的隐患进行维修处理，在主汛前基本完成了维修养护工作，确保水库安全度汛。工程由中建信恒（北京）建设工程有限公司承接，5月8日至6月15日该公司对水库乌拉盖水库岸坡维修干砌石150m³、防汛道路维修混凝土200m²、上游水文站电源200m、启闭机闸门维修养护6个、启闭钢丝绳保养240m、坝坡除草、环境清洁 40000m²。完成投资14万元。

2、2024年维修工程施工

工程由中建信恒（北京）建设工程有限公司承接，维修内容为护坡堵洞12m³、金属面油漆147m²、滤料铺设648m³、抹灰面油漆500m²、屋面瓦修复1项、吊顶天棚62.6m²、天棚喷刷涂料41.67m³。完成维修资金20万元。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度收入、支出决算总计均为 598.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 36.54万元，增长 6.51%，变动原因：2024年自治区水利发展资金（第四批）拨入60万元，本年度支付37.89万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 -6.77万元，下降-1.12%。其中：

    （一）收入决算总计 598.07万元。包括：

    1.本年收入决算合计 598.07万元。与上年决算相比，减少 -6.76万元，下降 -1.12%，变动原因：2024年度9月与11月各退休1人，工资与保险支出相应减少。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 -0.00万元，增长 -100.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 598.07万元。包括：

1.本年支出决算合计 598.07万元。与上年决算相比，减少 -6.76万元，下降 -1.12%，变动原因：2024年度9月与11月各退休1人，工资与保险支出相应减少。 

  2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 -0.00万元，下降 -100.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度本年收入决算合计 598.07万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 598.06万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

• 支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度本年支出决算合计 598.07万元，其中：

    本年基本支出 526.57万元，占 88.05%；

    本年项目支出 71.49万元，占 11.95%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 598.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 36.53万元，增长 6.51%，变动原因：2024年自治区水利发展资金（第四批）拨入60万元，本年度支付37.89万元；与上年决算相比，收、支总计各减少-6.77万元，下降 -1.12%，变动原因：2024年度9月与11月各退休1人，工资与保险支出相应减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 598.06万元。与年初预算 561.53万元相比，完成年初预算的 106.51%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 60.07万元，与年初预算相比减少 -3.33万元。其中：

    1． 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月、11月各退休1人，导致退休费增加。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.25万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数的差异原因：预算按全年计算，2024年9月、11月各退休1人，导致退休费机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.00万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的87.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初按照2名退休人员每人12万元预估，实际支付20.93万元。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 17.02万元，与年初预算相比减少 -1.04万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.89万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数的差异原因：预算按照全年计算，2024年9月、11月各退休1人，导致事业单位医疗减少。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（三）农林水支出（类）

 农林水支出（类）决算数为 474.62万元，与年初预算相比增加 39.61万元。其中：

    1． 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算3万元，支出决算40.89万元，完成年初预算的1363%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区拨入2024年自治区水利发展资金（第四批）60万元，本年度支付水库维修养护资金37.89万元，与年初预算合计支付40.89万元。

  2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算432.01万元，支出决算433.73万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职工岗位变动工资。

（四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 46.36万元，与年初预算相比增加 1.30万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.8万元，支出决算40.45万元，完成年初预算的112.99%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金与购房补贴测算金额互有交叉。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.26万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的63.71%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金与购房补贴测算金额互有交叉。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 526.57万元，其中：

    （一）人员经费 475.91万元。主要包括：基本工资114.11万元、津贴补贴94.84万元、奖金24.15万元、绩效工资87.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元、职业年金缴费20.93万元、职工基本医疗保险缴费14.21万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、其他社会保障缴费1.95、住房公积金40.45万元、其他工资福利支出33.3万元、退休费2.39万元、生活补助2.4万元、医疗费补助0.63万元。

    （二）公用经费 50.66万元。主要包括：办公费2.95万元、电费0.42万元、物业管理费32万元、差旅费0.44万元、工会经费5.95万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费2.96万元、办公设备购置0.22万元、专用设备购置0.68万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 71.49万元，其中：

• 工资福利支出 0万元。

    （二）商品和服务支出 49.56万元。主要包括：办公费3.78万元、邮电费2.3万元、差旅费1.0万元、维修（护）费36.17万元、公务用车运行维护费6.3万元。

    （三）资本性支出 21.94万元。主要包括：信息网络及软件购置更新14.95万元、其他资本性支出6.99万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.26万元，支出决算 9.26万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.26万元，支出决算 9.26万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 9.26万元，支出决算 9.26万元，与预算差异原因：无。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 9.26万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.26万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 9.26万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少 -13.93万元，下降 -100.00%，变动原因：上年度购置大通客车1辆，本年度未发生车辆购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 9.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 3.44万元，增长 58.97%，变动原因：2023年12月份新购置公务用车1辆，车辆保险等费用相应增加。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度公用经费支出决算 50.66万元，与上年决算相比，增加 0.83万元，增长 1.67%，变动原因：本年度办公设备购置增加0.22万元；专用设备购置增加0.68万元。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为一类事业单位，无机关运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度政府采购支出总额 37.96万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 37.96万元。政府采购授予中小企业合同金额 28.82万元，占政府采购支出总额的75.92%，其中：授予小微企业合同金额  28.82万元，占政府采购支出总额的75.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.92%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金71.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“2023年自治区水利发展资金（第三批）项目”、“2024年自治区水利发展资金（第四批）项目”、“乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目”、“工程维修养护项目” 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.49万元，政府性基金支出0万元。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。

1.2023年自治区水利发展资金（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为上年度结转，本年度目标任务是按照合同约定支付工程质量保证金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2023年自治区水利发展资金（第三批）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3	3		3		10	100		10
		其中：财政拨款	3	3		3		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照合同规定，完成闸门止水更换，质保期后支付工程质量保证金。					按照年初预定目标完成闸门止水更换，并支付工程质量保证金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水沟混凝土冻融处理清淤	正向	等于	700	700.00	立方米	1.8	1.8
			零星项目装饰抹灰	正向	等于	82.5	82.50	平方米	0.4	0.4
			闸门止水更换	正向	等于	80	80.00	米	0.8	0.8
			实心砖墙	正向	等于	10	10.00	立方米	1	1
			石护坡	正向	等于	15	15.00	立方米	0.4	0.4
			墙面装饰抹灰	正向	等于	65	65.00	平方米	0.3	0.3
			沥青路面灌缝	正向	等于	1500	1500.00	米	0.3	0.3
			界桩埋设	正向	等于	82	82.00	跟	2	2
			公示牌	正向	等于	10	10.00	块	0.9	0.9
			泄洪洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	300	300.00	平方米	1.9	1.9
			输水洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	200	200.00	平方米	1.5	1.5
			主坝南侧新建排水沟	正向	等于	8	15.00	立方米	0.2	0.2
			码头排水沟	正向	等于	15	15.00	立方米	0.4	0.4
			海曼清淤	正向	等于	1	1.00	立方米	0.1	0.1
			海曼冲沟	正向	等于	500	350.00	立方米	2.2	1.54
			防静电活动地板	正向	等于	100	100.00	平方米	0.8	0.8
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	等于	90	90.00	%	10	10
			施工安全保障	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	合同签订时间	反向	小于等于	40	40.00	天	7	7
			工程验收时间	反向	小于等于	5	5.00	天	3	3
		成本指标	水沟混凝土冻融处理清淤	正向	等于	30660	6917.58	元	1.5	0.34	上年度已完成部分支付工作。
			零星项目装饰抹灰	正向	等于	7135.43	0.00	元	0.2	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			闸门止水更换	正向	等于	12000	0	元	0.4	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			实心砖墙	正向	等于	16027.1	0	元	0.5	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			石护坡	正向	等于	7224.45	0	元	0.4	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			墙面装饰抹灰	正向	等于	5548.4	0	元	0.2	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			沥青路面灌缝	正向	等于	6000	0	元	0.2	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			界桩埋设	正向	等于	41000	0	元	1.3	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			公示牌	正向	等于	17300	0	元	0.7	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			泄洪洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	36453	0	元	0.8	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			输水洞洞内冻融剥蚀	正向	等于	24302	0	元	1	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			主坝南侧新建排水沟	正向	等于	4366	0	元	0.2	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			码头排水沟	正向	等于	8194.2	0	元	0.2	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			海曼清淤	正向	等于	3325	0	元	0.2	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			海曼冲沟	正向	等于	45000	0	元	1.5	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			防静电活动地板	正向	等于	12382	0	元	0.4	0	由于系统升级原因，本项目上年度自评丢失，已完成自评项目明细在本次自评中出现，导致部分绩效指标出现偏差。
			工程税费	正向	等于	23082.42	23082.42	元	0.3	0.3
	效益指标	经济效益指标	下游牲畜头数	正向	大于等于	10	10.00	万头/只	10	10
		社会效益指标	受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000.00	万亩	10	10
		生态效益指标	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750.00	万立方米/每年	5	5
		可持续影响指标	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	5	5.00	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	89.98

 2.2024年自治区水利发展资金（第四批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.64分。全年预算数为60万元，执行数为37.89万元，完成预算的63.15%。项目绩效目标完成情况：维修养护护坡堵洞混凝土封堵12立方米，滤料铺设648立方米等水库日常维修维护工作；新建自动化平台标准化管理平台主要功能模块一套；电动隔离门一套。发现的主要问题及原因：水库防洪能力复核工作未联系到合适的第三方，20万元工作经费尚未支付。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年自治区水利发展资金（第四批）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		37.89		10	63.15		6.32
		其中：财政拨款	60	60		37.89		——	63.15		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区水利厅下达乌拉盖水库2024年自治区水利发展资金维修养资金30万元，做好水库工程的养护和维修，为工程安全运行和效益充分发挥作用打下基础。本年完成水库护坡堵洞混凝土封堵7834元；金属面油漆2816元；滤料铺设159780元；抹灰面油漆16215元；修屋面瓦1095元；吊顶天棚5408元；天棚喷刷涂料6852元；自动化平台标准化管理平台主要功能模块150000元；水库防洪能力复核支出200000元；电动门50000元。					内蒙古自治区水利厅下达乌拉盖水库2024年自治区水利发展资金维修养资金60万元，具体内容包括：护坡堵洞混凝土封堵12立方米7085.93元元；金属面油漆147平方米2056.1元；滤料铺设648立方米166804.69元，预留质量保证金15000元；抹灰面油漆500平方米18039.11元，预留质量保证金5000元；修屋面瓦一项1034.86元；吊顶天棚62.6平方米2655.62元；天棚喷刷涂料41.67平方米1698.84元；自动化平台标准化管理平台主要功能模块149500元；电动门50000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	护坡堵洞	正向	等于	12	12.00	立方米	0.6	0.6
			金属面油漆	正向	等于	147	147.00	平方米	0.5	0.5
			滤料铺设	正向	等于	648	648.00	立方米	2.5	2.5
			抹灰面油漆	正向	等于	500	500.00	平方米	0.9	0.9
			修屋面瓦	正向	等于	1	1.00	项	0.5	0.5
			吊顶天棚	正向	等于	62.6	62.60	平方米	1.4	1.4
			天棚喷刷涂料	正向	等于	41.67	41.67	平方米	0.6	0.6
			水库防洪能力复核	正向	等于	1	0.00	项	4	0	水库防洪能力复核工作未联系到合适的第三方，20万元工作经费尚未支付
			电动门	正向	等于	1	1.00	套	1	1
			自动化平台标准化管理平台主要功能模块	正向	等于	1	1.00	套	3	3
		质量指标	符合水利施工标准	正向	等于	90	90.00	%	5	5
			自动化平台符合水利部接入标准	正向	等于	100	100.00	%	10	10
		时效指标	施工完成期限	正向	等于	4	4.00	月	5	5
			自动化平台标准化管理平台达标期限	正向	等于	4	4.00	月	5	5
		成本指标	护坡堵洞	正向	等于	7834	7085.93	元	0.3	0.27
			金属面油漆	正向	等于	2816	2056.10	元	0.1	0.07
			滤料铺设	正向	等于	159780	151804.69	元	2	1.9	滤料铺设648立方米，实际完成166804.69元，预留质量保证金15000元
			抹灰面油漆	正向	等于	16215	13039.11	元	1	0.8	抹灰面油漆500平方米，实际完成18039.11元，预留质量保证金5000元
			修屋面瓦	正向	等于	1095	1034.86	元	0.1	0.09
			吊顶天棚	正向	等于	5408	2655.62	元	0.3	0.15
			天棚喷刷涂料	正向	等于	6852	1698.84	元	0.2	0.05
			水库防洪能力复核	正向	等于	200000	0	元	2	0	水库防洪能力复核工作未联系到合适的第三方，20万元工作经费尚未支付
			电动门	正向	等于	50000	50000.00	元	1	1
			自动化平台标准化管理平台主要功能模块	正向	等于	150000	149500.00	元	3	2.99
	效益指标	经济效益指标	下游牲畜头数	正向	大于等于	10	10.00	万头/只	10	10
		社会效益指标	受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000.00	万亩	10	10
		生态效益指标	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750.00	万立方米/每年	6	6
		可持续影响指标	保证水库长期正常发挥效益	正向	大于等于	5	5.00	年	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	89.64

 3.乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.98分。全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为上年度结转，本年度目标任务是按照合同约定支付工程质量保证金1.54万元；支付上游水文站电源（电缆）1.99万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		乌拉盖水库基本维修养护及运行保障经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.53	3.53		3.53		10	1000000		10
		其中：财政拨款	3.53	3.53		3.53		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照年初预算项目，完成,上游水文站电源含电缆及变压器安装；支付上年度工程质量保证金，					按照年初预算项目，完成上年度内工程质量保证金，上年结转施工,上游水文站电源含电缆购置完成；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	上游水文站电源含电缆及变压器	正向	等于	1	1.00	项	7	7
			零星购置	正向	等于	1	1.00	项	2	2
			办公楼宿舍楼门更换入户门质保金	正向	等于	1	1.00	项	5	5
			闸室墙面处理墙面处理质保金	正向	等于	1	1.00	项	1	1
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
			外购商品符合产品合格标准	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	预算年度内完成	正向	小于等于	12	12.00	月	5	5
			合同规定时效支付	正向	等于	12	12.00	月	5	5
		成本指标	办公楼宿舍楼门更换入户门质保金	正向	等于	1	1.00	万元	4	4
			闸室墙面处理墙面处理质保金	正向	等于	0.54	0.54	万元	1	1
			上游水文站电源含电缆及变压器	正向	等于	2	1.99	万元	3	2.98
			零星购置	正向	等于	0.7	0.00	万元	2	0	2023年末已上缴国库
	效益指标	经济效益指标	受益草场面积	正向	大于等于	1000	1000.00	万亩	3	3
			下游牧民人口	正向	大于等于	3.75	3.75	万人	2	2
		社会效益指标	下游流域草场面积	正向	大于等于	1000	1000.00	万亩	2	2
			下游牲畜头数	正向	大于等于	10	10.00	万头/只	3	3
		生态效益指标	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750.00	万立方米/每年	10	10
		可持续影响指标	保证水库长期正常发挥效益	正向	等于	5	5.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	97.98

4.工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.12分。全年预算数为30.0万元，执行数为27.08万元，完成预算的90.27%。项目绩效目标完成情况：岸坡维修干砌石150立方米；防汛道路维修混凝土200平方米；坝体路灯线路改造200米；启闭机闸门维修养护；启闭钢丝绳保养等运行保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		工程维修养护
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		27.08		10	902700		9.03
		其中：财政拨款	30	30		27.08		——	902700		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成水库防洪防汛工作,完成引调入库水量、生态水量调度任务，保障水库管理工作正常安全运行,。					本年水库工程维修养护工作内容包括：岸坡维修干砌石150立方米3.16万元，预留工程质量保证金0.3万元；防汛道路维修混凝土200平方米2.09万元，预留工程质量保证金1万元；坝体路灯线路改造200米2.47万元；启闭机闸门维修养护6扇2.75万元；启闭钢丝绳保养240米0.61万元；岸边坝上标志牌一项1万元；坝坡除草环境清洁40000平方米1.61万元；监控硬盘8块1.56万元,；差旅费15人次1万元；防汛运行工具车辆维修一项2.51万元；防汛运行工具车辆燃油费一项1.93万元；车辆保险一项1.86万元；办公区及入库站网络通讯费和政务外网接入一项2.3万元；零星购置费支出2.23万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	岸坡维修干砌石	正向	等于	150	150.00	立方米	2.6	2.6
			防汛道路维修混凝土	正向	等于	200	200.00	平方米	2	2
			坝体路灯线路改造	正向	等于	1000	200.00	米	1.2	0.24
			启闭机闸门维修养护	正向	等于	6	6.00	扇	1.3	1.3
			启闭钢丝绳保养	正向	等于	240	240.00	米	0.2	0.2
			岸边坝上标志牌	正向	等于	40	51.00	块	0.8	0.8
			坝坡除草环境清洁	正向	大于等于	40000	40000.00	平方米	1	1
			监控硬盘	正向	等于	8	8.00	块	0.2	0.2
			差旅费	反向	小于等于	15	15.00	人/次	0.2	0.2
			培训费	正向	大于等于	10	0.00	人/次	0.2	0
			防汛运行工具车辆维修	正向	等于	1	1.00	项	0.6	0.6
			防汛运行工具车辆燃油费	正向	等于	1	1.00	项	1	1
			车辆保险	正向	等于	3	3.00	辆	1	1
			办公区及入库站网络通讯费和政务外网接入	正向	等于	1	1.00	项	2	2
			零星购置费	正向	等于	1	1.00	项	0.7	0.7
		质量指标	水利工程符合水利行业标准	正向	等于	90	90.00	%	10	10
			外购商品符合产品合格标准	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	合同规定时效	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5
			预算年度内完成	正向	等于	12	12.00	月	5	5
		成本指标	岸坡维修干砌石	正向	等于	4.5	3.16	万元	2.3	1.62	实际完成3.46万元，预留工程质量保证金0.3万元。
			防汛道路维修混凝土	正向	等于	3	2.09	万元	1.5	1.04	实际完成3.09万元，预留工程质量保证金1万元。
			坝体路灯线路改造	正向	等于	2	2.47	万元	0.9	0.9
			启闭机闸门维修养护	正向	等于	2.4	2.75	万元	1	1
			启闭钢丝绳保养	正向	等于	0.6	0.61	万元	0.2	0.2
			岸边坝上标志牌	正向	等于	1	1.00	万元	0.3	0.3
			坝坡除草环境清洁	正向	等于	1.5	1.61	万元	0.5	0.5
			监控硬盘	正向	等于	1.2	1.55	万元	0.4	0.4
			差旅费	正向	等于	1	1.00	万元	0.3	0.3
			培训费	正向	等于	1.2	0.00	万元	0.4	0
			防汛运行工具车辆维修	正向	等于	1.5	2.50	万元	0.5	0.5
			防汛运行工具车辆燃油费	正向	等于	2.5	1.93	万元	0.2	0.15
			车辆保险	正向	等于	2.3	1.86	万元	0.6	0.49
			办公区及入库站网络通讯费和政务外网接入	正向	等于	2.3	2.30	万元	0.7	0.7
			零星购置费	正向	等于	3	2.23	万元	0.2	0.15
	效益指标	经济效益指标	受益草场面积	正向	等于	1000	0	万亩	10	0
		社会效益指标	下游牲畜头数	正向	大于等于	10	10.00	万头/只	10	10
		生态效益指标	保证水库正常下泄生态流量	正向	大于等于	1750	1750.00	万立方米/每年	5	5
		可持续影响指标	保证水库长期正常发挥效益	正向	等于	5	5.00	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧场及下游水利部门满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	86.12

    （三）部门项目绩效评价结果。

以2024年自治区水利发展资金（第四批）项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.64分，绩效评价结果为“良”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：2024年自治区水利发展资金（第四批）

实施单位：

主管部门：内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）

2025年1月20日

（盖章）