2024年度锡林郭勒盟水旱灾害防御中心

公开报告

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    实施水旱灾害风险防控，保障全盟经济社会发展。全盟水旱灾害、重要河流和水库的防御计划、防御预案的拟定参与；山洪灾害防治、水旱灾害评价与防御通信、洪水风险评估与图编制运用、雨水情技术监测和预警；全盟水情、雨情、工情、墒情等信息收集整理、水旱灾害防御效益与减灾效益评估；全盟水土流失相关工作、河（湖）长制涉及水利部门业务、防洪调度及应急水量调度的技术支撑；水利新技术、新材料、新工艺的推广应用及宣传培训。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.本单位锡林郭勒盟水旱灾害防御中心，二级预算单位。本单位无下属二级单位。                                                                         2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

       三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

  1.2023年至2024年，历时2年完成锡林郭勒盟65条重点山洪沟的调查，主要工作包括：山洪沟的名称、位置、整体航拍图片、长度、坡度、影响对象、是否治理、建国以来主要山洪灾害损失等情况。编辑完成《锡林郭勒盟重点山洪沟现状调研报告》。

2.参与完成自治区级生产建设项目水土保持放方案审查5个。

3.完成盟级生产建设项目水土保持放方案审查60个，在到规定时间内完成审查，审查率100%。

4.汛期前对全盟12个旗（县、市、区）开展2024年度水利工程安全运行管理、水旱灾害防御、安全生产督查工作。

5.依托全国水土保持信息管理系统，结合项目整改落实情况，随机确定现场检查对象。对全盟的12个旗（县、市、区）生产建设项目开展水土保持集中监督检查2次，共涉及50个项目，其中：监督检查45个项目，现场核验5个项目，下达监督检查整改意见书45份。

6.参加自治区防汛抗旱指挥部办公室组织的汛前检查工作，深入二连浩特市、锡市、多伦县、蓝旗4个旗县进行水利工程安全责任落实情况、水旱灾害防御责任落实情况、工程建设情况、监测预警能力、群测群防体系、值班值守情况进行督导检查。

7.按照盟水利局安排部署，对西乌旗、东苏旗、乌拉盖开发区的5个水库进行安全生产检查，现场检查水库大坝安全运行及水库应急物资储备等。

8.配合自治区水利厅完成2024年度省级监测区域水土流失动态监测工作，并参加完成《内蒙古自治区级2024年度省级监测区域水土流失动态监测成果》审查。

9.配合盟河长办开展2024年河湖长制联合检查工作，完成多伦、蓝旗、太旗、东乌旗、西乌旗、乌拉盖开发区的河湖长制监督检查工作。

10.2024年度全盟水旱灾害防御值班值守，从6月1日开始截止9月24日历时115天。交接班402人次，电传接受181件，发送251件，接打电话记录144次，督查检查旗县市区水利局值班值守情况8次。

11.参与完成自治区水利厅组织的《内蒙古自治区水土保持规划修编》工作。

12.参与完成《内蒙古自治区国家级水土流失重点预防区和重点治理区范围划定》技术审查工作。

13.参与完成自治区水利厅组织的《2024年度内蒙古自治区水土保持监测公报》编辑工作。

14.3月22日“世界水日”“中国水周”期间，走向社会开展“普及山洪灾害防御、提升防灾减灾能力”知识宣传活动。

15.派出1名专业技术人员为锡林浩特市进行山洪灾害危险区行政责任人、转移避险责任人，进行山洪灾害防御、监测预警能力、群测群防体系建设等知识培训。

16.根据《内蒙古自治区级2023年度省级监测区域水土流失动态监测成果》，为全盟各旗县市区水利局通报各地区水土流失动态监测成果数据。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度收入、支出决算总计均为 771.48万元。与年初预算相比，收、支总计各减少55.51万元，下降6.71%，变动原因：本年度2月份退休1名职工和退休人员不用缴纳医疗保险，因此减少了；与上年决算相比，收、支总计各减少100.95万元，下降11.57%。其中：

    （一）收入决算总计 771.48万元。包括：

    1.本年收入决算合计 771.48万元。与上年决算相比，减少100.87万元，下降11.56%，变动原因：本年度2月份退休1名职工和退休人员不用缴纳医疗保险，因此减少了。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少0.08万元，下降100.00%，变动原因：本年度没有其他收入。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：单位2023年和2024年没有结转和结余资金。

    （二）支出决算总计 771.48万元。包括：

    1.本年支出决算合计 771.48万元。与上年决算相比，减少100.95万元，下降11.57%，变动原因：本年度2月份退休1名职工和退休人员不用缴纳医疗保险，因此减少了。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位上下年度无结余分配资金，因此没有变化。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位上下年度无结转和结余资金，因此没有变化。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度本年收入决算合计 771.48万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 767.11万元，占 99.43%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 4.37万元，占 0.57%。

    三、支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度本年支出决算合计 771.48万元，其中：

    本年基本支出 758.69万元，占 98.34%；

    本年项目支出 12.79万元，占 1.66%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 767.11万元，与年初预算相比，收、支总计各减少59.88万元，下降7.24%，变动原因：本年度2月份退休1名职工和退休人员不用缴纳医疗保险，因此减少了；与上年决算相比，收、支总计各减少105.24万元，下降12.06%，变动原因：本年度2月份退休1名职工和退休人员不用缴纳医疗保险，因此减少了。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 767.11万元。与年初预算 826.99万元相比，完成年初预算的 92.76%。其中：

    （一）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 519.73万元，与年初预算相比增加8.33万元。其中：

     1．水利（款）水土保持（项）。年初预算8万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：水保检查业务下乡减少，因此公务用车维护费减少了。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算498.4万元，支出决算506.95万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有职工自然晋级及在职职工薪级工资调级补发部分。

3．水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：下乡业务减少因此过路过桥缴费减少。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 149.71万元，与年初预算相比减少21.78万元。其中：

     1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算94.96万元，支出决算91.48万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有3名退休人员去世，因此决算支出退休费增加了。

       2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.53万元，支出决算49.97万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度2月有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

     3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的34.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有一名在职职工因延迟退休而未退休因此减少了职业年金做实部分。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 44.40万元，与年初预算相比减少0.91万元。其中：

      1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算82.28万元，支出决算41.40万元，完成年初预算的50.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度退休人员不用缴纳医疗保险，因此决算支出减少了。

     2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.04万元，支出决算3万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度2月有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 53.26万元，与年初预算相比减少5.52万元。其中：

     1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.66万元，支出决算48.18万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有一名在职职工退休因此决算支出减少了。

     2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.12万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的62.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照人事文件要求重新测算，因此决算支出减少了。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 754.32万元，其中：

     （一）人员经费 728.96万元。主要包括：基本工资160.02万元、津贴补贴55.81万元、奖金35.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元、职业年金缴费8.26万元、职工基本医疗保险缴费19.63万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费2.12万元、绩效工资117.76万元、其他工资福利支出45.78万元、医疗费4.35元、退休费91.48万元、抚恤金20.91万元、生活补助44.54万元、医疗费补助21.77万元、住房公积金48.18万元支出等。

（二）公用经费 25.36万元。主要包括：办公费2.88万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费2.02万元、培训费0.1万元、工会经费8.35万元、福利费8.01万元、公务用车运行维护费3.4万元支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.79万元，其中：

• 工资福利支出 0万元。

    （二）商品和服务支出 12.79万元。主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、差旅费2.36万元、劳务费7.14元、公务用车运行维护费2.28万元支出等。

（三）资本性支出 0万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.69万元，支出决算 5.69万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.69万元，支出决算 5.69万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.69万元，支出决算 5.69万元，与预算差异原因2024年度预决算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.69万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.69万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：单位上下年没有发生因公出国支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 5.69万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度单位未发生公务用车购置费支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年度单位未发生公务用车购置费支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 5.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.94万元，增长19.71%，变动原因：本年业务量增加下乡次数也增加，因此车辆加油费和修理费增加了。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生公务接待费。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：上下年度本单位未发生公务接待费。

   

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度公用经费支出决算 29.73万元，与上年决算相比，增加 3.55万元，增长 13.54%，变动原因：本年开具了打井收入发票，发生了开票税款，因此公用经费增加了。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

        十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度政府采购支出总额 7.29万元，其中：政府采购货物支出 0.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.13万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  4.13万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX.X%。

    十三、国有资产占用情况说明

     锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金12.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

     组织对“生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目”、“重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目”等2个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出12.78万元，政府性基金支出0万元。其中，“生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目”、“重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目”等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

  1.重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：2024年4.93万元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查劳务费及差旅费，其余0.07万元在2024年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出98.6%。发现的主要问题及原因：2024年4.93万元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查劳务费及差旅费，其余0.07万元2024年底全部上缴财政。下一步改进措施解决了2024年30次生产项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产项目水土保持设施验收差旅费。

2.重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费项目自评综述：

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传册经费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		4.93		10	98.6		9.86
		其中：财政拨款	5	5		4.93		——	98.6		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成锡林郭勒盟辖区内重点山洪沟调查评估差旅费、宣传、印刷费用。					9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制锡林郭勒盟防洪抗旱评估	正向	等于	1	1.00	项	7	7
			完成盟辖区内重点山洪沟调查评估及山宣传册公益性发放	正向	等于	76	76.00	个	8	8
		质量指标	本年度完成全盟重点山洪沟调查评估	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			本年度完成全盟重点山洪沟调查治理宣传	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	本年度完成全盟重点山洪沟调查宣传	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			本年度完成全盟重点山洪沟调查评估	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	编制锡林郭勒盟重点山洪沟调查评估	正向	等于	2	1.93	万元	3	2.9
			全盟重点山洪沟调查评估差旅费宣传印刷等费用	正向	等于	3	3.00	万元	7	7
	效益指标	经济效益	实施水旱灾害防控及保障全盟经济社会发展	正向	等于	95	95.00	%	8	8
		社会效益	确保防御落到实处坚决守住防御底线确保安全	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		生态效益	减少水旱灾害对生态环境的指数增加减灾效益	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		可持续影响	确保防御举措落到实处坚决守住御底线确保安全	正向	等于	1	1.00	年	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	对全盟牧民及市民的满意度	正向	等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.76
							(盖章)
							主管部门:		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）
							年    月    日

 

  1.生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。全年预算数为8万元，执行数为7.89万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：2024年7.89万元用于完成生产建设项目水土保持方案35个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查劳务费及差旅费，其余0.11万元在2024年底全部上缴财政。因此此项经费实际支出98.63%。发现的主要问题及原因：2024年7.89万元用于完成生产建设项目水土保持方案35个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查劳务费及差旅费，其余0.11万元2024年底全部上缴财政。下一步改进措施解决了2024年35次生产项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产项目水土保持设施验收差旅费。

    2.生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目自评综述：

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）					实施单位	锡林郭勒盟水旱灾害防御中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值		执行率（%）					得分
		年度资金总额	8	8			7.89	10		98.63					9.86
		其中：财政拨款	8	8			7.89	——		98.63					——
		上年结转资金	0	0			0	——		0					——
		其他资金	0	0			0	——		0					——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2024年计划完成30次生产建设项目水土保持方案审查工作，出具生产建设项目水土保持方案审查结论报告；实地核验生产建设项目水土保持设施验收差旅费。0.6万元用于对部分自验生产建设项目实地监督及核查差旅费。7万元用于生产建设项目水土保持方案审查劳务费用。0.4万元元用于水保项目审查公务用车维护费。					依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号），对各盟市政府考核指标第9条“生产建设项目水土保持方案技术审查费用列入财政预算得3分，未列入不得分”。依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号及自治区营商环境巡视组提出意见要求，此项工作经费必须列入同级预算。2024年78527元用于完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督及核查差旅费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值				计量单位	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成生产建设项目水土保持方案审查工作	正向	等于		30	30.00				次	7			7
			完成生产建设项目水保设施自验核查差旅费	正向	等于		1	1.00				项	5			5
			完成生产建设项目水保设施自验核查公务用车费	正向	等于		1	1.00				项	3			3
		质量指标	对水土保持方案进行审查完成部分水保设施自验核查工作	正向	等于		100	100.00				%	7			7
			对生产建设项目水土保持方案审查工作	正向	等于		100	100.00				%	8			8
		时效指标	二零二四年一月至二零二四年十二月	正向	等于		12	12.00				月	5			5
			一年内确保全盟审查工作顺利进行有效防止水土流失	正向	等于		100	100.00				%	5			5
		成本指标	建设项生产目水土保持方案审查费	正向	等于		7	7.00				万元	7			7
			水保自验工程核验差旅费	正向	等于		0.6	0.50				万元	2			1.67
			水保自验工程核验公务用车维护费	正向	等于		0.4	0.35				万元	1			0.87
	效益指标	经济效益	治理全盟保土保水水土流失现状	正向	大于		90	90.00				%	6			6
		社会效益	确保全盟水土保持方案审查工作顺利进行有效防止水土流失	正向	大于		90	90.00				%	9			9
		生态效益	确保防治水土流失改善生态环境得到改善	正向	大于		90	90.00				%	7			7
		可持续影响	推进全盟本年水土保持方案审查工作持续健康开展	正向	大于		90	90.00				%	8			8
	满意度指标	服务对象满意度	环境和社会经济效益可持续协调发展	正向	大于		90	90.00				%	10			10
总分												100	99.40
									(盖章)
											主管部门:			内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）
											年    月    日

   

    （三）部门项目绩效评价结果。

    以生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.4分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

    项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验

实施单位：

主管部门：内蒙古自治区锡林郭勒盟水利局（部门）

2025年1月17日

（盖章）