2026年度锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心 单位预算公开

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

1.承担乌拉盖水库大坝安全管理工作；2.承担乌拉盖水库大坝防洪防汛工作，做好防汛应急物资储备与管理；3、承担乌拉盖水库工程建设管理和日常安全运行、维护工作；4、承担乌拉盖水库资产管理、 保护工作，落实水库智慧化建设管理工作；5、承担管辖区内生态环境、 水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务；6、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、运行监测部、工程建设管理部。本单位无下属单位。

 2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心	财政拨款事业单位
2

• 2026年单位主要工作任务及目标

1、全力抓好党建工作，党建工作制度化、常态化运行。通过党建工作网络平台（“学习强国”、“内蒙古连心桥”等）持续开展党的二十大精神宣讲、习近平论水摘编、主题教育等学习教育工作，寓教于学，身体力行，提高工作质效。

2、完成2026年度入职工作人员岗前培训及全员业务等培训工作。

3、密切气象水文联系，开展水库标准化管理各项工作。科学水文预测预报、调洪调蓄，全力做好安全生产、防汛度汛工作，严格执行上级主管部门的防汛要求，确保水库安全度汛。

4、完成2026年生态泄放任务，做好生态水量调度工作。

5、落实岗位安全责任制，做好2026年水库工程维修养护工作。抓好水库安全运行管理，完善安全警示等设施建设。保障水库工程的安全运用。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位）2026年度收入、支出预算总计663.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少34.52万元，减少4.94%。其中：

（一）收入预算总计663.95万元。包括：

1．本年收入合计663.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入645.59万元，与上年相比减少27.85万元，减少4.14%。主要原因是本年新增职工5人工资等支出，公用经费标准提高与上年防汛设备支出相抵，本年收入减少27.85万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为18.36万元。与上年相比减少6.67万元，减少 26.65 %。主要原因是项目结转资金减少。

（二）支出预算总计663.95万元。包括：

1．本年支出合计663.95万元。

（1）社会保障和就业（类）支出50.31万元，主要用于职工基本养老保险，。与上年相比减少0.89万元，减少1.74%。主要原因是本年无退休职工职业年金做实支出，新增职工5人，两项支出相抵，导致本年略有减少。

（2）卫生健康（类）支出20.74万元，主要用于职工基本医疗保险费及公务员医疗保险。与上年相比增加4.43万元，增加27.16%。主要原因是本年新增职工5人。

（3）农林水（类）支出541.22万元，主要用于职工工资、各项社会保险缴费、日常公用经费支出，以及本年水库基本维修养护项目支出。与上年相比减少48.07万元，减少8.16%。主要原因是上年有防汛设备采购项目144万元，本年无此项支出，本年新增职工5人工资等支出与上年防汛设备支出相抵，农林水支出下降48.07万元。

（4）住房保障（类）支出51.68万元，主要用于职工住房公积金及新职工住房补贴支出。与上年相比增加10.01万元，增长24.02%。主要原因是新增职工5人。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是根据收支平衡原则，预计年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2026年收入预算合计663.95 万元，包括本年收入645.59万元，上年结转结余18.36万元。其中：

本年一般公共预算收入645.59万元，占97.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入18.36万元，占2.77 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位）2026年支出预算合计     663.95万元，其中：

基本支出615.59万元，占92.72%；

项目支出48.36万元，占7.28%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2026年度财政拨款收、支总预算663.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少34.52万元，减少4.94%。主要原因是上年有防汛设备采购项目144万元，本年无此项支出，本年新增职工5人工资等支出与上年防汛设备支出相抵，本年收支比上年减少34.52万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算663.95万元，与上年相比减少34.52万元，减少4.94%。主要原因是上年有防汛设备采购项目144万元，本年无此项支出。本年新增职工5人工资等支出与上年防汛设备支出相抵，本年收支比上年减少34.52万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.13万元，与上年相比增加0.87万元，增长26.69%。变动原因：本增加退休1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）。年初预算46.18万元，与上年相比增加9.75万元，增长26.76%。变动原因：新增职工5人。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.65万元，与上年相比增加3.79万元，增长27.34%。变动原因：新增职工5人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.09万元，与上年相比增加0.64万元，增长28.44%。变动原因：新增职工5人。

（三）农林水支出（类）

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2.24万元，与上年相比减少19.87万元，减少89.87%。变动原因：2024年自治区水利发展资金（第四批）项目上年度已完成施工任务，本年预留工程质量保证金2.24万元。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算538.98万元，与上年相比减少28.2万元，减少4.97%。变动原因：项目资金减少，新增职工工资等支出增加，两项相抵，水资源节约管理与保护支出减少28.2万元。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.53万元，与上年相比增加8.76万元，增长24.49%。变动原因：新增职工5人。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.15万元，与上年相比增加1.25万元，增长21.18%。变动原因：新增职工5人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位206年度一般公共预算财政拨款基本支出预算615.59万元，其中：

（一）人员经费545.90万元。主要包括：基本工资146.75万元、津贴补贴112.78万元、奖金29.04万元、绩效工资100.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.18万元、职工基本医疗保险缴费17.65万元、公务员医疗补助缴费3.09万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金44.53万元、、医疗费、其他工资福利支出37.77万元、退休费4.13万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

（二）公用经费69.68万元。主要包括：办公费4.4万元、电费6.15万元、物业管理费27.2万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、专用燃料费1万元、劳务费1万元、工会经费8.50万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出11.33万元、办公设备购置3.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据上年车辆正常使用情况确定本年度公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心单位2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目4个，项目预算总金额48.36万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余18.36万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

（一）防汛抢险技术装备、堤防隐患探测服务费

    1.项目概述

本项目是上年结转，防汛设备采购已完成，本年度主要用于水库大坝安全综合评价，对水库防洪标准进行全面复核。

2.立项依据

根据内蒙古自治区人民政府和锡林郭勒盟行署在《国家防汛抗旱总指挥部办公室 <关于进一步加强防汛抢险先进适用技术装备应用的通知< pan>>》文件上批示精神。

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

委托内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司对水库工程质量评价；运行管理评价；防洪能力复核；渗流安全评价；结构按评价；抗震安全评价；金属结构安全评价；大坝安全综合评价及建议。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年8月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算134815元。

• 工程维修养护

 1.项目概述

本项目是上年结转，2025年水库基本维修养护工程已完成，本年度主要用于本项目工程质量保证金支出。

2.立项依据

依据(国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》，国办发[2002]45号水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知，水办[2004]307号； 内蒙古自治区水利厅关于印发《内蒙古自治区2023年水利工程运行管理工作要点》的通知，内水运管〔2023〕24号；水利部关于印发水利安全生产监督管理办法（试行）的通知，水监督〔2021〕412号；《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法>及其评价标准的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

工程质量保证金

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年8月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算26398.87元。

（三）2024年自治区水利发展资金（第四批）

    1.项目概述

本项目是上年结转，维修养护工程已完成，主要用于保障水库工程的养护和维修工程质量保证金。

2.立项依据

根据锡财农[2024]523号关于下达2024年自治区水利发展资金（第四批）文件

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

工程质量保证金。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年10月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算22412元。

（四）工程维修养护

    1.项目概述

承担乌拉盖水库工程建设管理和日常安全运行、维护工作。管辖区内生态环境，水资源保护工作，完成引调入库水量、生态水量调度任务。保障水库管理工作正常安全运行。

2.立项依据

依据(国务院办公厅《水利工程管理体制改革实施意见》，国办发[2002]45号；水利部、财政部关于《水利工程维修养护定额标准》的通知，水办[2004]307号；内蒙古自治区水利厅关于印发《内蒙古自治区2023年水利工程运行管理工作要点》的通知，内水运管〔2023〕24号；水利部关于印发水利安全生产监督管理办法（试行）的通知，水监督〔2021〕412号；《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法>及其评价标准的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟乌拉盖水库管护中心

4.实施方案

第一项工程维修养护12.9万元，其中：护岸、副坝上游干砌石维修200m3，8.5万元；排水设施及管理设施混凝土100m3，3.4万元；坝顶路面灌缝3.0km，1万元。第二项 机电设备维修养护8.1万元，其中：启闭机闸门维修养护6个6.1万元；电子设备维修养护1项，2.0万元；第三项 安全环境费1.6万元，其中：岸边、坝上标志牌40块，1万元； 坝坡除草、环境清洁 40000m²，0.6万元；第四项电力动力及燃料费6.5万元，其中：防汛运行业务车辆燃油费3500L，2.4万元；电费3.0万元； 第五项防汛监测网络通讯费（办公区及入库站）1项，2.0万元。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算300000元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年单位一般公共预算机关运行经费预算支出69.68万元，主要包括以下支出：办公费4.4万元、差旅费3万元、电费6.15万元、物业管理费27.2万元、维修（护）费0.5万元、专用燃料费1万元、劳务费1万元、工会经费8.50万元、公务用车维护费3万元、其他商品服务支出11.33万元、办公设备购置3.6万元。与上年相比增加15.92万元，增长29.61%。主要原因是：公用经费定额标准提高。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额37.98万元，其中：拟采购货物支出3.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出34.28万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、...等采购大类，编制政府采购预算明细11项，采购金额来源为财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

   2026年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算48.36万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田利庆               联系电话：13722091119