2026年度锡林郭勒盟水利事业发展中心预算公开

2026年度锡林郭勒盟水利事业发展中心

预算公开

批复时间： 2026年2月14日

公开时间： 2026年3月2日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、锡林郭勒盟水利事业发展中心主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

主要职责中增加“坚持把铸牢中华民族共同体意识作为水利事业发展工作的主线,贯穿于编制水利各项规划和农村牧区饮水安全工程监管的技术支撑和行政辅助工作及自身建设等全过程各方面”。

(一)、参与编制全盟水利中长期发展规划，重大水利综合规划、专业规划和专项规划相关工作。参与拟定水利计划执行、水利工程建设有关制度的相关工作。承担中小型水利水电规划、项目建设建议书、可行性研究、初步设计、施工图、水资源论证等有关方案、报告的技术支撑工作。

(二)、承担水资源承载能力建设、全盟最严格水资源管理制度考核、水权收储、水权转让与交易以及节约用水的行政辅助和技术支撑工作。

(三)、承担全盟水利工程、农村牧区饮水安全工程建设与运行管理的行政辅助和技术支撑工作。

(四)、承担盟本级水利工程安全生产、水利工程建设项目质量与安全监督、质量事故调查、质量考核等相关行政辅助和技术支撑工作。

(五)、承担水利工程兴利除害新措施、新技术、新材料和新工艺的研究、推广应用工作。承担水利工程实用技术和科普项目的推广应用和技术培训工作。

(六)、完成盟水利局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构：办公室、工程运行部、工程质量监督部、技术审查部、综合保障部、水资源保护部、综合规划部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

1.正在完成《锡林郭勒盟“十五五”水安全保障规划》编制，

2.充分发挥技术支撑和行政辅助职能，积极协助锡盟水利局做好水利工程前期工作谋划、水利工程质量与安全监督、农村牧区水利工程建设及运行管理、农业水价改革、水土流失防治、水资源管理、安全生产、防洪等方面的技术支撑工作。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年度收入、支出预算总计    1172.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加171.66万元，增长 14%。其中：

（一）收入预算总计1172.02万元。包括：

1．本年收入合计1096.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入1096.49万元，与上年相比增加99.9   万元，增长9.1%。主要原因是1、2026年度新入职6名在职职工，增加了工资福利支出；2、本年度公用经费定额增加每人5500元，本单位50名在职职工，按照新定额核定公用经费导致本年度公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

2．上年结转结余为 75.53万元。与上年相比增加71.76万元，增长95%。主要原因是本年度新增项目“十五五”规划编制工作，该项目为2025年8月下达资金，本年度使用该项目经费用于《锡林郭勒盟“十五五”水安全保障规划》前期调研及编制报告等任务使用。

（二）支出预算总计1172.02万元。包括：

1．本年支出合计1172.02万元。

（1）农林水（类）支出843.33万元，主要用于主要用于单位职工各项工资支出、日常办公开销。与上年相比增加134.73万元，增长15%。主要原因是1、2026年度新入职6名在职职工，增加了工资福利支出；2、本年度公用经费定额增加每人5500元，本单位50名在职职工，按照新定额核定公用经费导致本年度公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）192.82万元，主要用于主要用于缴职工养老保险、退休职工职业年金做实部分。与上年预算数增加26.82万元，增长 13.9%。主要原因是2026年度新入职6名在职职工，增加了养老保险支出，本年度有4名在职职工退休，增加了职业年金做实经费支出。

（3）卫生健康（类）43.44万元，主要用于主要用于缴职工各类社会保险费用。与上年预算数增加3.14万元，增长7.2%。主要原因是2026年度新入职6名在职职工，增加了医疗保险支出。

（4）住房保障类92.44万元，主要用于主要用于缴职工住房公积金。比上年预算数增加9.06万元，增长9.8%。主要原因是2026年度新入职6名在职职工，增加了住房公积金财政部份支出。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无年终结转结余。二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年收入预算合计1172.02万元，包括本年收入1096.49万元，上年结转结余75.53万元。其中：

本年一般公共预算收入1096.49万元，占93.55 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入75.53万元，占6.45%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年支出预算合计1172.02万元，其中：

基本支出1096.49万元，占93.55%；

项目支出75.53万元，占6.45 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算     1172.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加171.66万元，增长14.64%。主要原因是本年度增加本年度新增项目“十五五”规划编制工作，该项目为2025年8月下达资金，本年度使用该项目经费用于《锡林郭勒盟“十五五”水安全保障规划》前期调研及编制报告等任务使用。2026年度新入职6名在职职工，增加了养老保险支出，本年度有4名在职职工退休，增加了职业年金做实经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算1172.02万元，与上年相比增加171.66万元，增长14.64%。主要原因是本年度增加本年度新增项目“十五五”规划编制工作，该项目为2025年8月下达资金，本年度使用该笔项目经费用于《锡林郭勒盟“十五五”水安全保障规划》前期调研及编制报告等任务使用。2026年度新入职6名在职职工，增加了养老保险支出，本年度有4名在职职工退休，增加了职业年金做实经费支出，本年度公用经费定额增加每人5500元，本单位50名在职职工，按照新定额核定公用经费导致本年度公用经费增加。

（一）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算843.33万元，主要用于主要用于单位职工各项工资支出、日常办公开销。与上年相比增加134.73万元，增长15%。主要原因是1、2026年度新入职6名在职职工，增加了工资福利支出；2、本年度公用经费定额增加每人5500元，本单位50名在职职工，按照新定额核定公用经费导致本年度公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算192.82万元，主要用于主要用于缴职工养老保险、退休职工职业年金做实部分。与上年预算数增加26.82万元，增长 13.9%。主要原因是2026年度新入职6名在职职工，增加了养老保险支出，本年度有4名在职职工退休，增加了职业年金做实经费支出。

• 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算43.44万元，主要用于主要用于缴职工各类社会保险费用。与上年预算数增加3.14万元，增长7.2%。主要原因是2026年度新入职6名在职职工，增加了医疗保险支出。

• 住房保障支出类

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.44万元，主要用于主要用于缴职工住房公积金。比上年预算数增加9.06万元，增长9.8%。主要原因是2026年度新入职6名在职职工，增加了住房公积金财政部份支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1096.49万元，其中：

（一）人员经费1031.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费64.53万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.3万元，比上年预算增加1.29万元，增长39%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位没有因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位没有公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.3万元，比上年预算增加1.29万元，主要原因是本年度增加本年度新增项目“十五五”规划编制工作，前期下乡调研，增加下乡次数，日常公务用车加油费增加导致。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位没有公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是本单位没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心2026年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年锡林郭勒盟水利事业发展中心预算安排项目2个，项目预算总金额75.53万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余75.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）水资源论证专家评审费及国有资产维修费

    1.项目概述

依据国家放管服有关要求及《内蒙古自治区水利厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（内水资[2017]10号）“报告书审查费用纳入本级财政预算，一律由审批机关支付。2025年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为2.09万元

2.立项依据

2026年计划审查水资源论证报告书为10个左右，聘请自治区专家、盟市专家审查费用约为2.09万元

3.实施主体

锡林郭勒盟水利事业发展中心

4.实施方案

在资金使用管理上，锡林郭勒盟水利事业发展中心明确资金支出方向，聘请专业评审人员，严格把好合同关，确保资金全部用于绩效目标支出。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2025年结转资金2.09万元。

（二）2025年自治区水利发展资金（第二批）

    1.项目概述

（1）依据《内蒙古自治区财政厅关于下达2025年自治区水利发展资金（第二批）预算的通知》内财农[2025]546号文件2025年下达80万元。

2.立项依据

2025年5月30日，自治区财政厅以《内蒙古自治区财政厅关于下达2025年自治区水利发展资金（第二批）预算的通知》内财农[2025]546号文件，下达我盟209万元，其中：重大项目谋划行动和盟市“十五五”水安全保障规划编制工作经费80万元，拟定由锡林郭勒盟水利事业发展中心作为《锡林郭勒盟“十五五”水安全保障规划》的编制单位，该项资金及行署后续安排的相关编制经费全部拨付至盟水利事业发展中心。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利事业发展中心

4.实施方案

为深入贯彻落实自治区水利厅工作要求及盟委行署决策部署，科学指引我盟“十五五”期间水利高质量发展。我局拟开展《锡林郭勒盟“十五五”水安全保障规划》编制工作。旨在系统谋划未来五年全盟水安全保障工作，全面提升水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水生态保护修复和水环境治理能力，为我盟经济社会持续健康发展和边疆稳固提供坚实的水利支撑。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年预算安排73.44万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利事业发展中心一般公共预算机关运行经费预算支出64.53万元，主要包括以下支出：办公费10.83万元、差旅费10万元、工会经费13.81万元、邮电费0.2万元、其他商品和服务支出22.22万元、公务用车维护费2.3万元、维修（护）费0.3万元。与上年相比增加24.12万元，增加37.37 %。主要原因是：本年度公用经费定额增加每人5500元，本单位50名在职职工，按照新定额核定公用经费导致本年度公用经费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额6.87万元，其中：拟采购货物支出6.87万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖办公用品、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、财产保险服务等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为一般公共预算拨款安排。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

   2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算75.53 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于晓迪               联系电话：13204791122