2026年度锡林郭勒盟水利局综合保障中心 预算公开

锡林郭勒盟水利局综合保障中心是独立预算单位，财政补助事业单位，是公益一类事业单位。编制 13 人、实有在职人员 13名，退休人员 14名。是锡林郭勒盟水利局二级单位 。

（二）锡林郭勒盟水利局综合保障中心单位设置及人员情

况

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局综合保障中心	财政补助事业单位

       本单位无下属单位。

三、2026年单位主要工作任务及目标

（一）机关建设工作

做好年度机关日常运行、文电、机要、党政信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、网络安全、公务用车管理、档案、固定资产监管等工作。做好年度基层党建、党务等方面的工作。

（二）水资源、水土保持等监督管理行政辅助工作

 1、地下水动态监测工作。做好盟本级水利地下水动态监测系统及智慧水利大数据相关设施的年度运行维护工作。组织第三方维修养护单位修订《监测站维护工作守则》和有关技术标准，做好日常《维护日志》和《故障维修备案表》填报工作，确保测站运行平稳正常。修改完善《2025年度锡林郭勒盟地下水动态监测分析报告》。组织编制2026年季度的锡林郭勒盟地下水动态监测分析报告和年度地下水动态监测分析报告。做好地下水动态监测系统现场测评发现问题整改。做好与锡林郭勒水资源分中心地下水动态监测相关对接工作， 完成自治区水利厅、盟水利局关于地下水动态监测相关工作任务。

2、水资源管理行政辅助工作。按照盟水利局工作安排，完成年度办理取水许可证企业现场取水工程核验工作。按照年度最严格水资源管理制度考核工作方案，完成相关技术支撑和服务保障工作。

3、水土保持监督检查行政辅助工作。做好年度水土保持监督检查行政辅助工作，按照盟水利局工作安排，对生产建设项目水土保持方案审批情况、水土保持相关工作组织管理情况、水土保持措施落实情况、监测监理工作开展情况、水土保持补偿费缴纳情况等开展现场核查，完成相关技术支撑和服务保障工作。

（三）法治政府建设及法治宣传工作

1、做好锡林郭勒盟水利局推进法治政府建设综合保障工作。认真落实盟水利局“谁执法谁普法”相关工作，完成年度普法工作计划、“谁执法谁普法”责任清单及相关工作总结、报告上报工作。

2、做好法治宣传活动。坚持全员普法与全程普法相结合，抓住“国家宪法日”“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，落实“谁执法谁普法”责任，广泛宣传涉水法律法规。创新法治宣传形式，利用新媒体平台制作短视频、动画等宣传产品，增强宣传效果。

3、承办水行政执法培训工作。围绕水资源监督管理、水土保持日常监管、遥感监管核查、水行政执法案卷、水行政执法实务案例讲解等方面组织开展全盟相关培训工作。

4、信息报送工作。按照自治区水利厅安排部署和盟水利局有关要求做好水行政执法统计信息直报系统填报工作。

第二部分

2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计419.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加207.48万元，增长97.66%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1．本年收入合计419.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入419.92万元，与上年相比增加207.48万元，增长97.66%。主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，各项工资保险公积金收入增加另盟本级项目收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此预算收入。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转结余预算收入。

（二）支出预算总计419.92万元。包括：

1．本年支出合计419.92万元。

（1）农林水支出    339.09万元，主要用于在职职工工资福利支出、遗属生活补助、盟本级项目支出及单位日常运行支出。与上年相比增加182.03万元，增长115.89%。主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，各项工资保险公积金支出增加另盟本级项目收入增加。

（2）社会保障和就业支出 46.12  万元，主要用于在职职工养老保险、退休人员单位承担部分和基础绩效奖金。与上年相比增加18.71万元，增长68.27%。主要原因2025年度单位调入1人、考录1人，各项工资保险公积金支出增加。

（3）卫生健康支出10.51万元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助和退休人员公务员医补。与上年相比增长1.97万元，增长23.06 %。主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，各项医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出24.18万元，主要用于在职职工住房公积金、职工购房补贴等。与上年相比增加4.76万元，增长24.51%，主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，公积金住房补贴支出增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年收入预算合计419.92万元，包括本年收入419.92万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入419.92万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年支出预算合计419.92万元，其中：

基本支出269.92万元，占65%；

项目支出150万元，占35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算419.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加207.48万元，增长97.66%。主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，各项工资保险公积金收入增加另盟本级项目收入增加。

其中：农林水支出339.09万元

社会保障和就业支出46.12万元

卫生健康支出10.51万元

住房保障支出24.18万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算419.92万元，与上年相比增加207.48万元，增长97.66 %。主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，各项工资保险公积金收入增加另盟本级项目收入增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.35万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：2026退休人员基础绩效奖金发放数没变。。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算21.27万元，与上年相比增加4.21万元，增长24.67%，变动主要原因是2025年度单位调入1人、考录1人，养老保险支出增加。

3.机关事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算14.5万元，与上年相比增加14.5万元，增长100%，变动主要原因是2025年12月份退休1名职工，缴纳单位部分职业年金。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.17  万元，与上年相比增加1.64万元，增长25.11%。变动原因：2025年度单位调入1人、考录1人，基本医疗保险支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算2.34万元，与上年相比增加0.33万元，增长16.41%。变动原因是2025年度单位调入1人、考录1人，公务员医补增加。

（三）农林水支出（类）

1.机关服务，年初预算189.09万元，与上年相比增加40.04万元，增长26.86%。变动原因是2025年度单位调入1人、考录1人，职工工资调整，单位日常公用经费增加。

2.水资源节约管理与保护，年初预算150万元，与上年相比增加  142万元，增长1773%。变动原因是2026年度本单位盟本级地下水动态监测站维护费增加。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算20.56万元，与上年相比增加3.9万元，增长23.4%。变动原因是2025年度单位调入1人、考录1人，职工工资调整。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算3.62万元，与上年相比增加0.86万元，增长31.15%。变动原因是2025年度单位调入1人、考录1人，职工工资调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算269.92万元，其中：

（一）人员经费万元。主要包括：基本工资71.52、津贴补贴23.73、奖金13.51、绩效工资45.96、住房公积金20.56、其他工资福利支出17.09、退休费10.35、医疗保险8.17、公务员医补2.34、养老保险21.28、职业年金14.5、其他社会保险0.93、生活补助2.87、其他对个人和家庭的补助0.24等。

（二）公用经费万元。主要包括：办公费2.97、印刷费0.5、邮电费0.5、差旅费1.7、维修（护）费0.5、工会经费3.43、公务用车运行维护费1.0、其他商品和服务支出5.29、办公设备购置0.98等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国费用预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年一样无变动。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本单位无公务接待预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局综合保障中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年锡林郭勒盟水利局综合保障中心预算安排项目1个，项目预算总金额150万元。其中，财政本年拨款金额150万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

• 项目名称

锡林郭勒盟地下水动态监测站运行维护费

1.项目概述

2026年度全盟188个地下水监测站点运维工作，更新维修88个地下水监测站点监测设备，储备10个监测设备，安装137个监测站点进行围栏和井口保护设施，开展全盟地下水动态监测资料整编工作，保障地下水水位监测数据及时、准确传输，挺高全盟地下水监测能力，为经济社会高质量发展提供坚实的地下水水位数据支撑。

2.立项依据

主要依据《锡林郭勒盟行政公署关于开展地下水动态监测工作的通知》（锡署发﹝2013﹞19号）和《水利部关于印发国家地下水监测工程（水利部分）运行维护管理办法的通知》（水信息﹝2018﹞322号），提质增效项目主要依据《中华人民共和国水文条例》《地下水管理条例》《地下水监测工程技术标准》（GB/T51040-2023）《内蒙古自治区地下水保护和管理条例》，地下水动态监测资料整编主要依据《地下水监测工程技术标准》（GB/T51040-2023）。

3.实施主体

 锡林郭勒盟水利局综合保障中心

4. 实施方案

参照《水利部关于印发国家地下水监测工程（水利部分）运行维护管理办法的通知》，188个地下水监测站点维修费6万元。依据《财政部 水利部关于印发水文技术装备专用资产配置标准（试行）的通知》，更新维修68个监测站点2G监测设备81.6万元、备品5个监测设备6万元、137个监测站点围栏和井口保护装置56.4万元，总计150万元。

5.实施周期 

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年锡林郭勒盟水利局综合保障中心预算安排项目1个，项目预算总金额150万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年锡林郭勒盟水利局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出15.88万元，主要包括以下支出：办公费2.97万元、邮电费0.5万元、差旅费1.7万元、工会经费3.43万元、公务用车维护费1万元、印刷费0.5万元、维修（护）费0.5万元、其它商品和服务支出5.28。与上年相比增加6.37万元，增长66.9%。主要原因是：2026年公用经费比例调整。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年锡林郭勒盟水利局综合保障中心政府采购支出预算总额145.78万元，其中：拟采购货物支出87.98万元、拟采购工程支出56.4万元、拟购买服务支出1.4万元。其中

办公设备购置包括办公椅0.12万元、办公桌0.5万元、文件柜0.36万元

纸制品0.4万元。

专用设备包括其他终端设备86.6万元。

购买工程类包括其他水利工程施工56.4万元

购买服务类包括车辆维修保养服务0.35万元、车辆加油、添加燃料服务0.3万元、财产保险服务0.25万元。

采购金额来源为2026年财政补助收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算419.92万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   通嘎            联系电话：8216096