2026年度锡林郭勒盟水利局单位预算公开

2026年度锡林郭勒盟水利局单位预算公开

批复时间：    2026  年    2  月  14   日

公开时间：   2026   年   3   月  2   日

目    录

第一部分 （单位）概况

一、主要职能、职责

二、（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  （单位）概况

• 主要职能职责

（1）贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、盟委工作要求，坚持和加强党的全面领导，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于水资源管理、水利建设、水土保持、水灾害防治、水环境治理及自身建设等全过程。在履职过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理， 拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内项目。

（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（5）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）负责盟级水资源监测站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（8）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。指导全盟重要河流、湖泊的治理、开发和保护。指导全盟河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（9）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全盟具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。按规定权限组织有关工程的验收。实施全盟水旱灾害防御工程。

（10）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责盟级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

（11）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（12）依法组织重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县水事纠纷，组织指导水政检查执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（13）开展水利科技工作展全盟水利行业质量监督工作，落实水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（14）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据（单位）职责分工，本（单位）内设机构包括：办公室 、水利工程计划建设管理监督科 、农牧水利水保科 、水政水资源管理科 、河湖管理科 、机关党委。

本（单位）无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本（单位）2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟水利局本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟水利局本级	财政拨款的行政单位

三、2026年（单位）主要工作任务及目标

（一）持续开展项目谋划。紧盯“十五五”规划编制的窗口期，及时准确地掌握国家和自治区水利建设投资导向和项目储备要求。一是积极推进中蒙二连浩特——扎门乌德经济合作区调水工程和乌拉盖水库调水工程前期工作，争取在“十五五”期间开工建设。二是积极推动苏尼特右旗桑宝力嘎水库和火烧渠水库除险加固项目的前期工作。三是积极申请自治区农村牧区供水保障项目资金，继续实施农村集中供水工程、牧区供水入户工程，切实提升农村牧区供水保障水平。四是争取国家水土保持重点工程，积极实施小流域治理项目，推进水土流失综合治理。五是争取实施小河子河河道治理工程，提升治理河段的防洪减灾能力。

（二）强化水资源管理。一是全面贯彻落实《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实“四水四定”的实施意见》。持续强化水资源刚性约束，进一步加强地下水“双控”管理、取用水监管及水资源用途管控；严格用水定额、计划用水管理，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。二是严格高耗水项目水资源论证及取水许可审批。坚决遏制盲目上马高耗水项目；积极引导工业企业开展节水改造，持续推进节水型企业创建。三是鼓励非常规水利用。对符合条件的用水项目优先配置非常规水，推进水资源全面节约和循环利用，提升全盟水资源集约节约利用水平。四是持续加强水资源节约保护宣传。开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动，着力提升公众爱水、惜水意识，努力营造全社会节约保护水资源的良好氛围。

（三）严格河湖管理保护。一是进一步加强河湖长履职尽责。落实河湖管理保护责任，解决河湖保护问题。二是常态化开展河湖库“清四乱”工作。继续在全盟范围内部署开展河湖管理保护行动，强化多部门联合巡查，维护河湖水域岸线健康。三是继续强化对涉河建设项目和疑似“四乱”问题图斑的核查整改，推进2026年度河湖库地物遥感图斑核查“回头看”工作。

第二部分2026年度（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年度收入、支出预算总计 789.14   万元，与上年相比收、支预算总计各减少   395.15万元，减少 33.37  %。其中：

（一）收入预算总计   789.14 万元。包括：

1.本年收入合计 592.01   万元。

（1）一般公共预算拨款收入 592 .01   万元，与上年相比减少 391.48 万元，减少   39.81  %。主要原因是上年度预算批复里包含2025年度中央水利发展资金和自治区水利发展资金，本年度没有。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为   197.14  万元。与上年相比减少  3.66 万元，减少   1.82  %。主要原因是2024年结转资金上缴财政后，2025年度结转资金减少。

（二）支出预算总计  789.14  万元。包括：

1.本年支出合计   592.01  万元。

（1）社会保障和就业（类）支出59.13万元，主要用于职工的养老保险和职业年金单位部分的缴纳。与上年相比减少1.72万元，减少 2.83%。主要原因是：上年有 1名退休人员补缴的职业年金做实部分，本年此项支出较上年减少。

（2）卫生健康支出（类）支出15.03万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助单位部分的缴纳。与上年相比减少0.12万元，减少 0.79%。主要原因是：2025年9月份有1名调出人员，所以此项支出相应减少。

（3）农林水支出（类）支出681.41万元，主要用于单位农林水方面的基本支出和项目支出。与上年相比减少361.25万元，减少34.65%。主要原因是上年度预算批复中有2025中央和自治区水利发展资金，本年度没有。

（4）住房保障支出（类）支出 33.57万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比减少0.55万元，减少1.61%。

主要原因是：2025年9月份有1名调出人员，所以此项支出相应减少。

2.年终结转结余为  0   万元，主要原因是：按照预算执行结果，预计没有结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年收入预算合计  789.14万元，包括本年收入  592.01   万元，上年结转结余  197.14   万元。其中：

本年一般公共预算收入   592.01  万元，占   75.02  %；

本年政府性基金预算收入   0 万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入   0 万元，占  0 %；

本年财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；

本年事业收入   0 万元，占  0 %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占  0 %；

本年上级补助收入   0 万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入   0 万元，占  0  %；

本年其他收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 197.14 万元，占 24.98%；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0 万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金   0 万元，占  0  %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年支出预算合计 789.14 万元，其中：

基本支出   468.35      万元，占  59.35    %；

项目支出    320.8       万元，占   40.65  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占    0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年度财政拨款收、支总预算  789.14   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   395.15万元，减少 33.37  %。主要原因是上年度预算批复中有2025年度中央水利发展资金和自治区水利发展资金，本年没有。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年一般公共预算财政拨款支出预算   789.14  万元，与上年相比减少   395.15万元，减少 33.37  %。主要原因是上年度预算批复中有2025年度中央水利发展资金和自治区水利发展资金，本年没有。

（一）社会保障和就业类（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算30.82万元，与上年相比减少1.57万元，减少4.85%，变动原因：2025年有2名退休人员去世，2026年没有新增退休人员，所以今年此项支出相应减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算 28.30万元，与上年相比减少0.16万元，减少0.56%，变动原因：2025年9月调出1名人员，所以今年此项支出相应减少。

（二） 卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）， 年初预算10.86万元，比上年预算数减少0.03万元，减少0.28%。变动原因：2025年9月调出1名人员，所以今年此项支出相应减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）， 年初预算4.17万元，比上年预算数减少0.09万元，减少2.11%。变动原因：2025年有2名退休人员去世，2026年没有新增退休人员，所以今年此项支出相应减少。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）行政运行（项），年初预算 360.62万元， 与上年相比增加6.69万元，增加1.89%。变动原因：遗属增加1人，所以此项支出相应增加。

2.水利（款）一般行政事务管理（项），年初预算 13.66万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.29%，变动原因：今年预算批复保留2位小数，上年度预算批复四舍五入了。

3.水利（款）水土保持（项），年初预算 35.31万元， 与上年相比增加5.32万元，增加17.74%。变动原因：本年预算批复此项资金多出2万元，年初预算里包含上年结转资金也较上年结转资金多。

4.水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算40.73万元，与上年相比增加15.63万元，增加62.27%，变动原因：本年度经费类项目资金整合，上年度的2个项目整合为一个（水资源节约管理与保护相关项目及全盟水库等水利工程安全度汛资金），所以此功能分类下预算批复较上年增加。

5.水利（款）防汛（项），年初预算175.83万元， 与上年相比减少360.3万元，减少67.2%。变动原因：上年预算批复里包含上级中央、自治区水利发展资金拨付本级的项目，本年预算批复里没有。

6.水利（款）其他水利支出（项），年初预算55.27万元，与上年相比减少17.04万元，减少23.57%，变动原因：本年度经费类项目资金整合，上年度的2个项目整合为一个，所以此功能分类下的全盟水库等水利工程安全度汛资金没有。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算29.58万元， 与上年相比减少0.56万元，减少1.86% ，变动原因：2025年9月调出1名人员，所以今年此项支出相应减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴 （项），年初预算3.98万元， 与上年相比减少0万元，减少0%，今年没有变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   468.35 万元，其中：

（一）人员经费  360.89   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费  107.46   万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 18.78万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出  18.28 万元，占“三公”经费 97.34%；公务接待费支出   0.5 万元，占“三公”经费的 2.66%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  18.78  万元，比上年预算减少  5.53 万元，减少  22.75  %； 其中：

1.因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出   18.28    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位没有此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 18.28 万元，比上年预算减少  3.53  万元，主要原因：本年没有全盟水库等水利工程安全度汛和水利行业安全生产监督检查项目，所以公务用车运行维护费相对减少。

3.公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少  2 万元，主要原因：积极响应厉行节约号召，精简接待任务、严格把控、压减开支，今年公务接待费大幅减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加   0万元，增长 0   %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局（单位）2026年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年（单位）预算安排项目  10  个，项目预算总金额 320.8 万元。其中，财政本年拨款金额 123.66  万元，财政拨款结转结余197.14  万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  0  万元。

（一）项目名称：水修厂养老金

    1.项目概述

2026年年底前完成水修厂职工2026年养老保险缴纳

2.立项依据

锡盟水利局《关于对锡盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作报告》（锡水发〔2017〕363号）文件、锡林郭勒盟行政公署办公室文件批办单（10017号）、《锡林郭勒盟财政局关于对盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作的反馈意见》（锡财办反馈字〔2017〕96号）、《锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于锡盟水修厂职工参保缴费问题的意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

缴纳2026年水修厂职工养老保险共计13.66万元

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年预算批复13.66万元。

（二）项目名称：水资源节约和水利工程安全管理等项目

1.项目概述

本项目主要用于水资源及水利工程安全管理相关工作。

2.立项依据

（1）《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》第十三条取退水工程竣工后，取水审批机关在收到验收材料后应当进行现场审验。《内蒙古自治区节约用水条例》第六条  旗县级以上人民政府及其有关部门应当加强节水教育和宣传，将节水教育纳入国民素质教育体系，制定节约用水的公益性宣传计划，定期开展宣传活动，增强全民节水意识。新闻媒体应当将节约用水宣传纳入公益性宣传范围，配合水行政主管部门开展节约用水公益宣传，对浪费用水的行为进行舆论监督。《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》第二十三条第二款 加强水资源监督管理能力建设及其运行维护。《内蒙古自治区地下水管理办法》第三十二条 自治区人民政府水行政主管部门负责组织地下水动态监测站网的统一规划和技术标准的制定。地下水动态监测站网的建设和监测按照分级管理的原则进行。国家级监测站网配套资金和运行费用、自治区级监测站网建设和运行费用由自治区财政承担。盟行政公署、设区的市人民政府，旗县级人民政府建设的监测站网，其建设资金和运行费用由同级财政承担。

（2）《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款“国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理”。《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》第二十二条各级人民政府应当组织水行政主管部门和有关部门加强防洪设施的定期检查和监督管理。《水库大坝安全管理条例》第五条 大坝的建设和管理应当贯彻安全第一的方针。《国务院安委会印发安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，各地区要强化安全生产相关工作投入，科学合理安排预算，确保重大事故风险隐患治理资金，切实做好安全生产治本攻坚各项任务措施的支撑保障。《内蒙古自治区安全生产委员会办公室关于印发《内蒙古自治区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，加强安全生产相关工作投入，科学合理安排预算，确保重大事故风险隐患治理资金，切实做好安全生产治本攻坚各项任务措施的支撑保障。《盟安委办印发锡林郭勒盟安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，加强安全生产相关工作投入，确保重大事故风险隐患治理资金科学合理安排预算，切实做好安全生产治本攻坚各项任务措施的支撑保障。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

（1）开展2026年水资源管理及监督检查、水利工程安全管理监督检查工作，差旅费及相关工作经费24万元，公务用车经费3万元，合计27万元。

（2）委托第三方开展2026年锡林郭勒盟地下水动态监测系统升级改造工程运维，费用4.5万元；委托第三方开展锡林郭勒盟地下水动态监测系统等保技术服务，费用2万元。两项合计6.5万元。

（3）组织开展2026年水资源管理及水利工程安全管理宣传，包含宣传场地布置、宣传品、宣传材料等相关费用，合计6.5万元。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年预算批复40万元。

（三）项目名称：水资源节约管理与保护相关项目（2025年结转）

1.项目概述

本项目主要用于水资源管理工作。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署办公室印发〈锡林郭勒盟实行最严格水资源管理制度2021年度考核工作方案〉的通知》（锡署办发〔2020〕62号）水资源监督检查及节约用水监督检查日常考核方式采用“四不两直”监督检查方式。《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》第十三条取退水工程竣工后，取水审批机关在收到验收材料后应当进行现场审验。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

开展2026年水资源管理及监督检查差旅费0.73万元。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2025年结转项目资金0.73万元。

（四）项目名称：全盟水库等水利工程安全度汛和水利行业安全生产监督检查及宣传工作（2025年结转）

1.项目概述

本项目主要用于2025年度水利工程安全度汛和全盟水利行业安全生产监督检查以及宣传工作的开展

2.立项依据

《中华人民共和国安全生产法》《国务院安全生产治本攻坚三年行动方案2024—2026年》《内蒙古自治区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年度业务预算，此项工作经费主要用于水利工程安全度汛、水利行业安全生产等方面的监督检查和安全生产方面宣传培训。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6.年度预算安排

2025年结转项目资金6.90万元。

（五）项目名称：水土流失治理和监管资金

    1.项目概述

主要用于生产建设项目水土保持方案技术审查，水土保持和供水保障监督检查工作。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 发展和改革委员会 水利厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于印发〈内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法〉的通知》（内财非税规〔2015〕18号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

开展生产建设项目水土保持方案技术审查费用21万元，水土保持和供水保障监督检查费用9万元，共计30万元。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年预算批复30万元。

（六）项目名称：盟本级水土保持补偿费返还资金及方案审查费（本级）（2025年结转）

    1.项目概述

主要用于生产建设项目水土保持监督检查工作。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 发展和改革委员会 水利厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于印发〈内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法〉的通知》（内财非税规〔2015〕18号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《内蒙古自治区水土保持条例》（2024年修订）。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

开展生产建设项目水土保持监督检查，费用5.31万元。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2025年结转项目资金5.31万元。

（七）项目名称：2026年河长制湖长制工作

1.项目概述

本项目主要用于2026年河湖长制各项工作开展。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟全面推行河长制工作方案》《锡林郭勒盟实施湖长制工作方案》《锡林郭勒盟2025年河长制湖长制工作要点》和自治区、盟委、行署关于河湖管护工作的相关部署设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，河湖长制等工作经费主要用于开展河湖长制巡河、督查、检查及问题“回头看”等工作；开展河湖水域空间数据及岸线保护基本情况的收集、管理、评估及相关法律咨询等工作；开展河湖长制宣传工作。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6.年度预算安排

2026年预算批复40万元

（八）项目名称：河长制湖长制工作经费（2025年结转）

1.项目概述

本项目主要用于2026年河湖长制各项工作开展。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟全面推行河长制工作方案》《锡林郭勒盟实施湖长制工作方案》《锡林郭勒盟2025年河长制湖长制工作要点》和自治区、盟委、行署关于河湖管护工作的相关部署设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，河湖长制等工作经费主要用于开展河湖长制巡河、督查、检查及问题“回头看”等工作；开展河湖水域空间数据及岸线保护基本情况的收集、管理、评估及相关法律咨询等工作；开展河湖长制宣传工作。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6.年度预算安排

2025年结转资金8.37万元

（九）项目名称：2025年中央水利发展资金（本级）（2025年结转）

1.项目概述

锡林郭勒盟2025年度山洪灾害防治及非工程运行维护项目。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区水利厅关于印发内蒙古自治区2025年度山洪灾害防治项目建设及运维工作要求的通知》（内水防御 〔2024〕41号）要求开展本项工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

开展新增防治对象调查评价、重点小流域治理单元风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量，新建雨量站、现地监测报警设备及盟级山洪灾害防御非工程体系运行维护。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年6月15日。

6.年度预算安排

2025年结转项目资金133.93万元。

（十）项目名称：2025年自治区水利发展资金（本级）（2025年结转）

1.项目概述

锡林郭勒盟2025年度山洪灾害防治及非工程运行维护项目。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区水利厅关于印发内蒙古自治区2025年度山洪灾害防治项目建设及运维工作要求的通知》（内水防御 〔2024〕41号）要求开展本项工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

新型入户报警叫应终端设备建设及盟级山洪灾害防御非工程体系运行维护。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年6月15日。

6.年度预算安排

2025年结转项目资金41.9万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出 107.46万元，主要包括以下支出：办公费2万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.75万元、电费5.5万元、邮电费2万元、取暖费14.62万元、物业管理费31.84万元、差旅费8.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.93万元、公务用车维护费10万元、其他交通费16.2万元、其他商品和服务支出8.62万元、办公设备购置0.9万元。与上年相比增加  8.59 万元，增加8.69 %。主要原因是：主要原因是：2026年度人均日常公用经费人均定额标准增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额  10.9   万元，其中：拟采购货物支出 0.9万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 10   万元。涵盖“车辆维修和保养服务”“其他印刷服务” “办公设备购置”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算资金。

    十三、国有资产占用情况说明

本（单位）共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车 2  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2026年，填报绩效目标的预算项目 10  个，公开绩效目标  10 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  320.8 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 廉红莉          联系电话：0479-8217650